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    IMPORTANTE - EFD-Reinf 2.1.1

    EFD REINF 2.1.1 - PRORROGACIÓN

    En la fecha del (01/03/23) se publicó la IN RFB nº2.133/2023 prorrogando la entrada del Bloque 40 para inicio de obligatoriedad el 21/09/2023

    Esta prorrogación modifica, por lo tanto la obligatoriedad de envío del Bloque 40, que estaba previsto, referente al período de cálculo del 03/2023 y ahora queda prorrogado pasando a considerar como obligatorio el período del 09/2023 que se enviará hasta el día 15 del mes subsecuente

    Más detalhes: Prorrogação - REINF - TOTVS

    ATENCIÓN - EFD-Reinf 2.1.1

    Se publicó en el Diario Oficial de la Unión, el 08/07/2022, Resolución Declaratoria Ejecutiva COFIS nº 60, del 6 de julio de 2022, que aprueba la versión 2.1.1 de los layouts de los archivos que componen el Registro Fiscal Digital de Retenciones y Otras Informaciones Fiscales - EFD-Reinf, que se exigirá para los eventos ocurridos a partir de la vigencia de setiembre del 2023.
    Para tener acceso a la Resolución Declaratoria Ejecutiva, haga clic aquí.
    Para tener acceso a la versión 2.1.1 de los layouts, haga clic aquí.
    Para tener acceso al Manual de orientación del usuario,  haga clic aquí.
    No deje para aplicar las actualizaciones a última hora, porque los datos de marzo/2023 ya deben tener las informaciones que se enviarán a la RFB en setiembre/2023 (verifique los enlaces en la sesión del lado derecho de la página).
    Para la actualizar el diccionario y los programas se deben aplicar las respectivas expediciones continuas:

    Paquete Backoffice Protheus

    Paquete TAF

    Paquete TSS


    Por medio del documento de entrada, se podrá aplicar alguna suspensión judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).

    Para aplicar la suspensión judicial en el documento de entrada, es necesario informar la "modalidad del ingreso" y tener "procesos de referencia" vinculados al registro del proveedor.


    ATENCIÓN - EFD-Reinf 2.1.1

    Para la actualizar el diccionario y los programas se debe aplicar la expedición continua Compras:

    Paquete Backoffice Protheus - Compras


    • Tablas:

      Tabla

      Descripción

      DKE

      Complemento del proveedor.

      DHS

      Proveedor vs. Procesos de referencia.

      DHT

      Proveedor vs. Dependientes.

      DHR

      Modalidad del ingreso.



    • Tabla SX5:

      Tabla

      Descripción

      P9

      Relación de dependencia - REINF 2.1.



    • Consulta estándar (SXB):

      Consulta estándar

      Descripción

      CCFSUP

      Procesos y Cód. Suspensión.



    • Consulta estándar (SXB) - Campo: DHR_NATREN (En releases anteriores a 12.1.2310, se debe incluir la consulta estándar manualmente):


    Con el acceso al módulo de configuración (SIGACFG), acceda al menú Base de datos → Diccionario → Bases de datos

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

             En el árbol a la izquierda de la pantalla, haga clic en Diccionario de datos.

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

     Haga clic en Buscar

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Busque por la tabla DHR

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

     Haga clic en Editar

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Haga clic en Buscar

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Busque por el campo DHR_NATREN

    [Clique na imagem para ampliar]

     Haga clic en Editar

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    En la solapa Opciones, informe la consulta estándar FKX - Modalidades de ingreso

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Haga clic en Grabar

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Haga clic en Salir

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Finalmente, haga clic en Grabar.

    [Haga clic en la imagen para ampliar]




    ATENCIÓN- EFD-Reinf 2.1.1

    Para actualizar el diccionario y los programas, se debe aplicar la expedición continua Compras:

    Paquete Backoffice Protheus - Compras


    • Programas involucrados:

      Programas:

      		 Descripción:

      MATA020

      Registro de proveedor.

      MATA103

      Documento de entrada

      MATA103FIN

      Documento de entrada - Funciones Financiero.

      MATA103REINF

      Documento de entrada - Funciones REINF.


    Objetivo:
    La tabla DKE se creó con la finalidad de que sea un complemento del Registro de proveedor.
    La tabla DKE tiene dos campos referentes al proceso del REINF 2.1.1

    Importante:

    A partir de la Expedición continua del Compras con fecha igual o superior al 17/02/2023, se muestra el Complemento proveedor en el Registro de proveedor.

    Campos:

    Solapa:

    Campo

    Descripción:

    Residente exterior:

    DKE_PEEXTE

    Si el proveedor fuera extranjero, se debe informar si este es persona física (PF) o persona jurídica (PJ).

    Fiscales:

    DKE_ISEIMU

    Exención e Inmunidad.


    Solapa: Residente exterior:


    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Solapa: Fiscales

    [Haga clic en la imagen para ampliar]

    Objetivo:

    • La tabla (DHS) se creó con la finalidad de vincular procesos de referencia de la tabla (CCF) al Proveedor.
    • La tabla (DHS) se creó para atender el proceso del REINF 2.1.1

    Importante:

    • Se deben vincular todos los procesos referentes al proveedor, para que se puedan utilizar en el documento de entrada y aplicar la suspensión judicial.

    Observación:
    Si no existe un proceso vinculado al proveedor, NO se podrá aplicar la suspensión judicial en el Documento de entrada (MATA103).

    [Clique na imagem para ampliar]

    Objetivo:

    • La tabla (DHT) se creó con la finalidad de vincular dependientes al Proveedor.
    • La tabla (DHS) se creó para atender el proceso del REINF 2.1.1


    Importante:

    • Se deben vincular todos los dependientes del Proveedor.

    [Clique na imagem para poder ampliar]


    Paso a paso para saber cómo incluir un Documento de entrada aplicando el proceso de Suspensión judicial:

    Paso 1:
    Informe en el documento de entrada un Proveedor (con procesos vinculados) , producto y TES (que calcule alguno de los tributos IR y/o PCC).



    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]

    Paso 2:
    Informe la condición de pago y la modalidad y tenga el documento calculando sus debidos tributos, en facturas de crédito.

     

    Paso 3:

    A)     Sitúese en el ítem donde habrá suspensión judicial, haga clic en Otras acciones, seleccione la opción "Mod. Ingreso".



    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]

    B) Haga clic en el campo Mod. Ingr. e informe cuál será la Modalidad de ingreso del ítem.


    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]

    Paso 4:

    Después de realizar todo el procedimiento, al Grabar el documento, se muestra un mensaje de confirmación (¿Desea aplicar la suspensión judicial en el documento?), haga clic en Sí.
    Al hacer clic en Sí se muestra la pantalla de (Suspensión REINF), que se muestra en el Paso 5.














    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]


    Paso 5:

    Al abrir la pantalla de suspensión, primero se debe informar el proceso y el tributo donde se aplicará la suspensión. Puede ser solamente en 1 tributo o todos.








    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]


    Paso 6:
    Al informar el proceso en el tributo, se debe aplicar la suspensión (base / valor).











    [Haga clic en la imagen para poder ampliar]


    Impuesto:

    Descripción:

    Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL

    Base que se pagaría, si no hubiera aplicación de suspensión.

    Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL

    Valor que se pagaría, si no hubiera aplicación de suspensión.

    Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL

    Base suspendida.

    Val Sus IRF / Val Sus PIS / Val Sus COF / Val Sus CSL

    Valor suspendido.

    Base Fact IRRF / Base Fact PIS / Base Fact COF / Base Fact CSL:

    Base que se pagará, cuando se aplique la suspensión (valor que quedará en el documento de entrada).

    Val Fact IRRF / Val Fact PIS / Val Fact COF / Val Fact CSL:

    Valor que se pagará, cuando se aplique la suspensión (valor que quedará en el Documento de entrada).


    Paso 7:
    Al confirmar, el documento de entrada se actualizará de acuerdo con lo informado en la pantalla de suspensión y finalizará el proceso de inclusión del Documento de entrada, grabando las tablas DHR y FKW.