01. DATOS GENERALES

Reajuste de contrato

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Esta rutina es responsable por realizar reajustes de valores periódicos en contratos por medio de índices, reajuste de valores o reajustes de plazos, de tal manera que los historiales quedarán grabados para una posible auditoría.  Los reajustes pueden ser de descuento (necesidad de gestión) o aumento (necesidad de gestión o índice financiero).

Nuevos campos del contrato clave para esta rutina:

Fecha aniversario (FPA_NIVER): campo de fecha utilizado para el control del próximo reajuste (ejemplo: una vez por año).

Código de reajuste (FPA_AJUSTE): debe completarse con el código de reajuste, de acuerdo con el registro previo de reajuste (Es necesario un registro previo - Rutina: CNTA070 - Índice de corrección).

Al acceder a la rutina es necesario parametrizar los datos del contrato:

Filtro:

Tipo y cálculo: informa si es una actualización o una reversión de ajuste realizado.

De Proyecto / A Proyecto: rango de los contratos que se reajustarán.

De Fecha/A Fecha: Fecha de los contratos que se reajustarán.

De Bien / A Bien: Equipamientos que se reajustarán.

De Cliente/A Cliente Código del cliente utilizado en el reajuste.

De Tienda / A Tienda: Tienda del respectivo cliente.

De Producto/A Producto Código de los productos que se reajustarán.

De Fch. Aniversario A Fch. Aniversario: Fecha de aniversario de los contratos que se reajustarán.

Información de procesamiento:

Actualiza Fch. Aniversario (Sí / No): Se actualiza la fecha de aniversario en el contrato.

Factor de reajuste: valor utilizado en el factor de reajuste en el contrato.

Índice de reajuste: Código de reajuste utilizado en el contrato. 

Después de la confirmación de los parámetros, se mostrará la información de los contratos que están reajustándose.

Se informa el valor unitario original, y también el valor con la aplicación del reajuste, que puede modificarse manualmente.

En esta pantalla, también es posible realizar el ajuste manual de la fecha de aniversario, Fecha final del contrato (prorrogación de plazo), Fecha de la próxima facturación (modificación del ciclo de facturación).

Para continuar con el reajuste, haga clic en confirmar.

Después de actualizar el sistema, se genera un log de esta información (tabla: FQ9) 

Rutina de reversión

Al seleccionar la reversión en los parámetros iniciales, se mostrará la siguiente pantalla.

Las reversiones se permitirán en orden de asientos. Debe borrarse de forma secuencial, del último al primero.

Obs.: la reversión no debe modificar la facturación realizada durante la aplicación del índice.