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Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

01. DATOS GENERALES

Producto:TOTVS Backoffice
Línea de producto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre técnicoFecha
backoffice.sv.com.purchaseordermi.tlppObjeto de negocios: Orden de compras23/04/2024
backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trpVisión de datos: Pedidos de compras/Remisión/Facturas23/04/2024
backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trpVisión de datos: Boletín de entrada23/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
COMSV500.PRWOrden de comprasConsultas/Smart View/23/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:No se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA - 20909

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de compra.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], se mostrará la información de la siguiente manera:

03. VISIONES DE DATOS

Importante

Parámetro: Buscar por:
La pregunta determina la tabla de datos base para las búsquedas que se realizarán. Si se seleccionara una opción donde no existan los datos buscados la relación/vínculos con las otras tablas también no devolverán datos.
Ej:
Si se seleccionara un pedido y existan REMITOS o FACTURAS sin pedidos vinculados a estos REMITOS y FATURAS no se listarán.
Lo mismo ocurrirá para las otras opciones.

Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtro de los datos que se mostrarán:

01 ¿ Buscar Por ?

Informe la opción para seleccionar la base de búsqueda de los registros [ 1=Orden de compra, 2=Remito, 3=Factura ]

02 ¿De Pedido/Remito/Factura ?

Informe el código del Pedido/Remito/Factura inicial al filtro de datos

03 ¿A Pedido/Remito/Factura ?

Informe el código del Pedido/Remito/Factura final al filtro de datos

04 ¿De Proveedor ?

Informe el código del Proveedor inicial al filtro de datos

05 ¿A Proveedor ?

Informe el código del Proveedor final al filtro de datos

06 ¿De Producto ?

Informe el código del Producto inicial al filtro de datos

07 ¿A Producto ?

Informe el código del Producto final al filtro de datos

08 ¿De Fecha Emision ?

Informe la fecha de Emisión inicial al filtro de datos

09 ¿A Fecha Emision ?

Informe la fecha de Emisión final al filtro de datos

backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171

Importante

Campos: Div. Precio, Div. Cantidad y Div. Entrega:
Estos campos se calculan con las divergencias entre PEDIDO VS. FACTURA
Div. Precio
Precio Pedido Versus Precio Factura = Divergencia
10  Versus 15 = 5 (valor positivo - La divergencia fue la mayor con relación al PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - La divergencia fue la menor con relación al PEDIDO)



04. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: MATSV171

Paquete: 012946

Orden

Pregunta

Pregunta EspañolTipoTamañoDecimalVariableValidaciónObjetoConsulta F3Seleción previaOpcionesGrupo de Campo
1Buscar Por ?01 ¿ Buscar Por ?N10MV_PAR01
C

1=Orden de Compra, 2=Remito, 3=Fatura
2De Documento ?02 ¿De Documento ?C90MV_PAR02
G



3Até Documento ?03 ¿A Documento ?C90MV_PAR03
G



4De Fornecedor ?04 ¿De Proveedor ?C60MV_PAR04
GSA2

001
5Até Fornecedor ?06 ¿A Proveedor ?C60MV_PAR06
GSA2

001
6De Produto ?08 ¿De Producto ?C150MV_PAR08
GSB1

030
7Até Produto ?09 ¿A Producto ?C150MV_PAR09
GSB1

030
8De Data de Emissão ?12 ¿De Fecha Emision ?D80MV_PAR12
G



9Até Data de Emissão ?13 ¿A Fecha Emision ?D80MV_PAR13
G



05. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador del Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado, así como registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo es posible incluirla manualmente, activando la función APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN ESPAÑOL

A2_NOME   

C

40

0

Razao Social

Nome ou Razao Social     

Nombre o razon social    

B1_DESC   

C

30

0

Descricao   

Descricao do Produto     

Descripcion del Producto 

C7_DATPRF 

D

8

0

Dt. Entrega 

Data Entrega             

Fecha de Entrega         

C7_EMISSAO

D

8

0

DT Emissao  

Data de Emissao          

Fecha de Emision         

C7_FILIAL 

C

8

0

Filial      

Filial do Sistema        

Sucursal del Sistema     

C7_FORNECE

C

6

0

Fornecedor  

Codigo do fornecedor     

Codigo del Proveedor     

C7_ITEM   

C

4

0

Item        

Item do pedido de compra 

Item del Pedido de Compra

C7_LOJA   

C

2

0

Loja        

Loja do fornecedor       

Tienda del Proveedor     

C7_NUM    

C

6

0

Numero PC   

Numero do pedido de compr

Num. del Pedido de Compra

C7_PRECO  

N

14

2

Prc Unitario

Preco unitario do item   

Precio Unitario del Item 

C7_PRODUTO

C

30

0

Produto     

Codigo do produto        

Codigo del Producto      

C7_QUANT  

N

12

2

Quantidade  

Quantidade pedida        

Cantidad Pedida          

C7_TOTAL  

N

14

2

Vlr.Total   

Valor total do item      

Valor Total del Item     

C7_UM     

C

2

0

Unidade     

Unidade de medida        

Unidad de Medida         

D1_CC     

C

9

0

Centro Custo

Centro de Custo          

Centro de Costo          

D1_CONTA  

C

20

0

C Contabil  

Codigo da Conta Contabil 

Codigo de la Cta.Contable

D1_CUSTO  

N

14

2

Custo Moeda1

Custo de Entrada Moeda 1 

Costo de Entrada Moneda 1

D1_DOC    

C

12

0

Documento   

Numero do Documento/Nota 

Num. del Doc/Factura     

D1_DTDIGIT

D

8

0

DT Digitacao

Data de Digitacao        

Fecha de Digitacion      

D1_EMISSAO

D

8

0

DT Emissao  

Data de Emissao          

Fecha de Emision         

D1_ITEM   

C

4

0

Item        

Item do Doc. / Nota Fisca

Item del Doc. / Factura  

D1_QTSEGUM

N

11

2

Qtde 2a UM  

Segunda Unidade de Medida

Cantidad 2a.Unidad Medida

D1_QUANT  

N

11

2

Quantidade  

Quantidade do Produto    

Cantidad del Producto    

D1_REMITO 

C

12

0

N§ Remito   

Numero do Remito         

Numero del Remito        

D1_SERIE  

C

3

0

Serie       

Serie                    

Serie                    

D1_TES    

C

3

0

Tipo Entrada

Tipo de entrada da nota  

Tipo de Ent.de Factura   

D1_TOTAL  

N

14

2

Vlr.Total   

Valor Total              

Valor Total              

D1_VUNIT  

N

14

2

Vlr.Unitario

Valor Unitario           

Valor Unitario           

D1_GRUPO

C

4

0

Grupo

Grupo

Grupo

06. TABLAS UTILIZADAS

  • SB1 - Registro de productos
  • SC7 - Pedidos de compra
  • SD1 - Ítems de facturas de entrada
  • SA2 - Proveedores