Índice
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||
| País: | Arg | ||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de orden de pago.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para el filtro de los datos que se mostrarán:
| De Proveedor: | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
|---|---|
| A Proveedor: | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
| De Tienda: | Informe la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos |
| A Tienda: | Informe la tienda/sucursal final para el filtro de los datos |
| De Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
| A Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
| Moneda: | Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV851
Paquete: 012946
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Objeto | Consulta F3 | Opciones | Grupo de campo | Help |
| 1 | ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | ||
| 2 | ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | ||
| 3 | ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | ||||
| 7 | ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 | Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nombre o razon social |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda del Titulo |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Cuota del Titulo |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo por cobrar |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Clase del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
| FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Cuenta corriente AFIP |
| FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Fecha de analisis |
| FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Fecha de anulacion |
| FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Fecha ultima modificacion |
| FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal del sistema |
| FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo del proveedor |
| FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo tienda proveedor |
| FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moneda orden pago previa |
| FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Orden de pago |
| FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Nº orden previa de pago |
| FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido |
| FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor orden de pago prev. |
| FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alicuota Impuesto/Retenci |
| FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Concepto p/neto de IR |
| FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor de la Deducción |
| FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor de la Retención |
| FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Impuesto |
| FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponible |
| FJL_VALOR | N | 12 | 2 | Valor Titulo' | Valor de Titulo a Pagar |
07. TABLAS UTILIZADAS
- FJK - Orden previa de pago
- FJL - Ítems/Títulos de la Orden previa de pago
- FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
- SE2 - Títulos de cuentas por pagar
- SA2 - Proveedores
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas