TSNPTW_DT_Retenciones Impositivas en el Pago de Anticipos

Características del Requisito

Descripción 

Se requiere incorporar al ERP la funcionalidad requerida por: RG2854 - RG830 - RG1784 - RES939 - DN B 1 - DEC443, en lo relativo a retenciones impositivas en el Pago de Anticipos sin Factura.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. El patch contiene la actualización de los fuentes:

• FINA085A.PRW – Orden de Pago Modelo I
• FINA850.PRW – Orden de Pago Modelo II
• FINRETARG.PRW - Funciones de cálculo de impuestos

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

• Tener configurado un proveedor.

• Tener un registro en Empresa Vs zona Fiscal con las siguientes características:
  • Registro vigente

• Tener un registro en Configuración adicional de impuestos con las siguientes características:
  • • Para IBR.

• Tener configurados los Tipos de Entrada/Salida.

Ejemplo:

1. Ingresar al módulo SIGAFIN (Financiero) a la rutina Orden Pago (Actualizaciones|Cuentas por Pagar).
   
   
2. En Acciones Relacionadas seleccionar Generar pa.
   
   
3. Una vez informados los campos seleccionar dentro de Acciones relacionadas Inf. Retención de Impuestos.
   
   
4. Se podrá observar que los campos Base de Cálculo, Zona Geográfica, Tipo de Obra no se muestran más, así como en la parte Retenciones ya no se muestra la parte correspondiente a IVA y SUSS.
   
   
   

   Nota*

   Si la TES contiene IVA la rutina se comporta de la siguiente manera:

   Ejemplo

   Según la TES, deduce el IVA para calcular la Base Imponible

   Monto Anticipo                  121,000

   Retención IIBB                  (121,000/1,21)*0,025=2,500

   Retención Ganancias       1,760 (Base de cálculo 121,000 / 1.21)

   Efectivo                             121,000-1,760 -2,500=116,740

   Total del Pago                  121,000 (Retenciones=4,260 + Efectivo=116,740)

Matriz de lógica de Retenciones:

Verde = Calcula

Blanco = No calcula