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  • FISCAL01-12235 DT SPED Fiscal - Registros 1900, 1910 e 1920

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RM
Segmento:BackOffice
Módulo:TOTVS Gestão Fiscal
Função:SPED Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :FISCAL01-12235


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração do Registros:

Registro 1900: Indicador de Sub-apuração do ICMS

Deve ser gerado um Registro para cada Sub-apuração informada nos Períodos de Apuração do ICMS e ICMSST considerando o Período da rotina. Podem existir várias no período. Este registro é “filho” do Registro 0000 (nível 2).


Registro 1910: Período da Sub-apuração do ICMS

Este registro também deve ser gerado com as informações do Anexo de Sub-Apuração selecionadas para geração do 1900. Também podem conter vários registro no período. Registro “filho” do 1900 (nível 3).


Registro 1920: Sub-apuração do ICMS

A origem dos dados deste registro são os valores apurados para cada Sub-apuração no momento do encerramento. Este registro deve ser único no período por sub-apuração e deve conter os somatórios dos valores de todas as sub-apurações selecionadas no período. Registro Filho do 1910 (nível 4).


Esses registros só podem ser gerados se a Sub-apuração foi criada com o flag de "Gerar no SPED" marcado.

03. SOLUÇÃO

Registros serão gerados apenas para registros que foram marcados a flag "Gerar no SPED (DSUBAPURACAOPERIODO.GERARSPED)" .

Registro 1900: Indicador de Sub-apuração do ICMS

NºCampoDescriçãoTipoTamDecObrigCampo RM
01REGTexto fixo contendo "1900"C004-OValor fixo
02IND_APUR_ICMSIndicador de outra apuração do ICMS:
3 – APURAÇÃO 1;
4 – APURAÇÃO 2;
5 – APURAÇÃO 3;
6 – APURAÇÃO 4;
7 – APURAÇÃO 5;
8 – APURAÇÃO 6.		C001*-ODSUBAPURACAOPERIODO.CODSUBAPURACAO
03DESCR_COMPL_OUT_APU
R		Descrição complementar de Outra Apuração do
ICMS		C--ODSUBAPURACAOPERIODO.DESCRICAO


Registro 1910: Período da Sub-apuração do ICMS

NºCampoDescriçãoTipoTamDecObrigCampo RM
01REGTexto fixo contendo "1910"C004-OValor fixo
02DT_INIData inicial da sub-apuraçãoN008*-ODSUBAPURACAOPERIODO.DTINICIOPER
03DT_FINData final da sub-apuraçãoN008*-ODSUBAPURACAOPERIODO.DTFIMPER


Registro 1920: Período da Sub-apuração do ICMS

NºCampoDescriçãoTipoTamDecObrigCampo RM
01REGTexto fixo contendo "1920"C004-OValor fixo
02VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OAValor total dos débitos por “Saídas e
prestações com débito do imposto”		N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALDEBITOSSAIDA
03VL_TOT_AJ_DEBITOS_OAValor total de “Ajustes a débito”N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALAJUSTESDEBITO
04VL_ESTORNOS_CRED_OAValor total de Ajustes “Estornos de
créditos”		N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALAJUSTESCREDESTORNO
05VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_O
A		Valor total dos créditos por “Entradas e
aquisições com crédito do imposto”		N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALCREDITOSENTRADA
06VL_TOT_AJ_CREDITOS_OAValor total de “Ajustes a crédito”N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALAJUSTESCREDITOS
07VL_ESTORNOS_DEB_OAValor total de Ajustes “Estornos de
Débitos”		N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALAJUSTESDEBESTORNO
08VL_SLD_CREDOR_ANT_OAValor total de “Saldo credor do período anterior"N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.SALDOCREDORANTERIOR
09VL_SLD_APURADO_OAValor do saldo devedor apuradoN-02O

Recebe o resultado ABSOLUTO de

DSUBAPURACAOPERIODO.SALDOAPURADO- DSUBAPURACAOPERIODO.TOTALDEDUCOES

10VL_TOT_DEDValor total de “Deduções”N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.TOTALDEDUCOES
11VL_ICMS_RECOLHER_OAValor total de "ICMS a recolher (09-10)N-02OValor absoluto do DSUBAPURACAOPERIODO.SALDOAPURADO se ele for NEGATIVO, caso POSITIVO o campo será gerado como "0".
12VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OAValor total de “Saldo credor a transportar
para o período seguinte”		N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.SALDOAPURADO for POSITIVO
13DEB_ESP_OAValores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.N-02ODSUBAPURACAOPERIODO.DEBITOSESPECIAIS