Nesta etapa será configurado como será tratada a ficha financeira no sistema.
Parâmetros e Campos
Remove eventos zerados na liberação de competência
Marque este parâmetro para que os eventos zerados que estão na Ficha Financeira e na Ficha Financeira por Centro de Custo sejam removidos no momento da liberação da competência.
Meses a manter na ficha financeira
Informe a quantidade de meses que será armazenado na Ficha Financeira na Liberação da Competência.
Observação
Em versão anteriores, o sistema armazenava somente 24 meses e realizava a transferência do restante para a Ficha Financeira complementar, mas se existisse a necessidade de realizar um cálculo de Férias em dobro observando as médias do período aquisitivo determinado, onde teria que buscar os eventos na Ficha Financeira Complementar e isto não era possível. Com esta flexibilidade de armazenamento será possível manter os meses desejados na Ficha Financeira.
Atenção
Alertamos que se o usuário utilizar a quantidade de meses maior que 36, poderá comprometer a performance do sistema.
Período para gravar base de FGTS de afastados
Informe o número do período para que seja gravada na Ficha Financeira, a base de FGTS de funcionários afastados por Acidente de Trabalho.
Atenção
O sistema somente criará o período informado, para funcionários afastados por acidente de trabalho, após proceder a Liberação de Competência
Processar grupo AAS na Ficha Financeira na liberação de competência
Manutenção da Ficha Financeira após período acima
Selecione a opção para definir o que acontece com os meses da ficha financeira superior a quantidade de meses informado no campo 'Meses a manter na ficha financeira'.
- Remove da Ficha Financeira: Marcando esta opção assim que completar os meses, o sistema irá remover os meses da ficha financeira e não serão salvos na ficha financeira complementar os meses superiores a quantidade informada.
- Transfere da Ficha Financeira para Complementar: Marcando esta opção assim que completar os meses, o sistema irá armazenar os meses na Ficha Financeira complementar os meses superiores a quantidade informada.
Observação
Este parâmetro somente é valido para usuários que efetuam o lançamento do grupos de eventos simultaneamente.
Visualização dos eventos com valores zerados no envelope
Se você marcar este campo, todos os eventos com valores zerados irão ser visualizados no envelope. É importante lembrar que estes eventos não foram removidos da ficha Financeira do funcionário. Apenas não estão sendo exibidos na janela.
Observação
Esta opção também é valida para visualização de envelopes por centro de custo.
Visualizar o valor do salário-hora no envelope
Marcando este parâmetro, o sistema irá habilitar na visão do envelope, o salário hora do funcionário.
Recalcular bases automaticamente no envelope
O recálculo automático das bases tem a finalidade de eliminar divergência de valores de bases na folha analítica com a aba incidência do envelope de pagamento. Caso ocorra alteração no envelope de pagamento e o parâmetro "Recalcular bases automaticamente no envelope" esteja marcado, o sistema passa a calcular as bases automaticamente, da seguinte forma:
Ao clicar em sim na mensagem: "Alguns valores do envelope foram alterados manualmente" o recalculo total é realizado e as bases são recalculadas.
Ao clicar em não na mensagem: "Alguns valores do envelope foram alterados manualmente" é recalculado somente as bases.
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