Grupo N01. ICMS Normal e ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação
Grupo N01. ICMS Normal e ST
164	N01	ICMS	Informações do ICMS da Operação própria e ST	CG	M01	-	1-1	-	Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...)

Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias:

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 00
165	N02	ICMS00	Grupo Tributação do ICMS= 00	CG	N01	-	1-1	-	Tributada integralmente.		-	-
166	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N02	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência \| campo Referência.
167	N12	CST	Tributação do ICMS = 00	E	N02	N	1-1	2	00=Tributada integralmente.	-	-	-
168	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N02	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
169	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N02	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
170	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N02	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
171	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N02	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS
171.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N02	N	0-1	-	-	-	-	-
171.1	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
171.2	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * TPRDCODFISCAL.pFCP)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 10
173	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N03	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
174	N12	CST	Tributação do ICMS = 10	E	N03	N	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
175	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
176	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
177	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N03	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
178	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS
178.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N03	N	0-1	-	-	-	-	-
178.1	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
178.2	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
178.3	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado automaticamente (TTRBMOV.BASEDECALCULO * TPRDCODFISCAL.PERFECP)	Base de Cálculo	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
179	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
180	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)	Fator Substituição Tributária	item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4 - Margem Valor Agregado.
181	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)	Fator de Redução
182	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
183	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N03	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
184	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido.	SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST). SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS.	-	-
184.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N03	N	0-1	-	-	-	-	-
184.1	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
184.2	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
184.4	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 20
186	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N04	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
187	N12	CST	Tributação do ICMS = 20	E	N04	N	1-1	2	20=Com redução de base de cálculo	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
188	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N04	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
189	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N04	N	1-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)
190	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N04	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
191	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N04	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
192	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N04	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
192.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N04	-	0-1	-	-	-	-	-
192.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
192.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
192.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
192.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N04	N	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
192.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO
192.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.	TTRBMOV.MOTDESICMS	Motivo da desoneração do ICMS
192.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	E	N27.1	N	0-1	1	Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.	DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 30
194	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N05	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
195	N12	CST	Tributação do ICMS = 30	E	N05	N	1-1	2	30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
196	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
197	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N05	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB	Fator Substituição Tributária	item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo4=Margem Valor Agregado (%);
198	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N05	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)	Fator de Redução
199	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
200	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N05	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
201	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N05	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido.	SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST). SENÃO SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS. SENÃO Gera com o valor de ST do Movimento.	-	-
201.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N05		0-1	-	-	-	-	-
201.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
201.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
201.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
201.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N05	N	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
201.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO	Valor do ICMS Desonerado
201.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros.	TTRBMOV.MOTDESICMS	Motivo da desoneração do ICMS
201.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	E	N27.1	N	0-1	1	Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.	DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50
203	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N06	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
204	N12	CST	Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50	E	N06	N	1-1	2	40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão.	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
204.00	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N06	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
204.01	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) d) demais casos solicitados pelo Fisco. d) demais casos solicitados pelo Fisco	TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO	Valor do ICMS Desonerado	Campo complementar do item do movimento
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo; 2=Deficiente Físico.	TTRBMOV.MOTDESICMS	-	-
204.03	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	E	N27.1	N	0-1	1	Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.	DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo da Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 51
205	N07	ICMS51	Grupo Tributação do ICMS = 51	CG	N01	-	1-1	-	Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).	-	-	-
206	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N07	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
207	N12	CST	Tributação do ICMS = 51	E	N07	N	1-1	2	51=Diferimento	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
208	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N07	N	0-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
209	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N07	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO	Fator de Redução	Para regras de preenchimento acesse: Dados Fiscais do Estado
210	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N07	N	0-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos. Para regras de preenchimento acesse: Dados Fiscais do Estado
211	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N07	N	0-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS. Para regras de preenchimento acesse: Dados Fiscais do Estado
211.01	N16a	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação	E	N07	N	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento.	TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTA		Base de Cálculo do ICMS * Alíquota informada na pasta de tributos do item do movimento. Para regras de preenchimento acesse: Dados Fiscais do Estado
211.02	N16b	pDif	Percentual do diferimento	E	N07	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".	TTRBMOV.PERCDIFERIMENTOPARCIALICMS	Percentual Diferimento Parcial do ICMS
211.03	N16c	vICMSDif	Valor do ICMS diferido	E	N07	N	0-1	13v2		vICMSOp (TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTA)		Para regras de preenchimento acesse: Dados Fiscais do Estado
212	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N07	N	0-1	13v2	Informar o valor realmente devido.	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
212.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N07	N	0-1	-	-	-	-	-
212.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo.
212.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
212.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * TPRDCODFISCAL.PERFECP)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo da Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 60
213	N08	ICMS60	Grupo Tributação do ICMS = 60	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	-	-	-
214	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N08	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
215	N12	CST	Tributação do ICMS = 60	E	N08	N	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
215.1	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N08	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
216	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	-
216.1	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)		-
216.2	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	-
217	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).	TTRBMOV.VALOR (ICMSST) - vFCPSTRet (Se não existir valor vFCPSTRet, considera somente TTRBMOV.VALOR)	Valor	-
217.0	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N08	-	0-1	-	-	-	-	-
217.w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo
217.x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
217.y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
217.1	N33	-x-	Sequência XML	G	N08	-	0-1	-	Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.	-	-	-
217.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	TPRDCODFISCAL.FATORREDUCAOICMS		Será gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
217.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	Vprod (TITMMOV.PRECOUNITARIO ou TITMMOV.VALORTOTALITEM) * pRedBCEfet (TPRDCODFISCAL.FATORREDUCAOICMS)		Vprod - pRedBCEfet
217.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	TPRDCODFISCAL.ALIQINTICMS		Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
217.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	vBCEfet (Vprod (TITMMOV.PRECOUNITARIO ou TITMMOV.VALORTOTALITEM) * pRedBCEfet (TPRDCODFISCAL.FATORREDUCAOICMS)) * pICMSEfet (TPRDCODFISCAL.ALIQINTICMS)		vBCEfet * pICMSEfet

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 70
218	N09	ICMS70	Grupo Tributação do ICMS = 70	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	-	-	-
219	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N09	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
220	N12	CST	Tributação do ICMS = 70	E	N09	N	1-1	2	70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
221	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N09	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
222	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N09	N	1-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)
223	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N09	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
224	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N09	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
225	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N09	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
225.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N09	-	0-1	-	-	-		-
225.1	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
225.2	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
225.3	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado automaticamente (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
226	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N09	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
227	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N09	N	1-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)	Fator Substituição Tributária	item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos. Gerada apenas para para modalidade de base de cálculo 4=Margem Valor Agregado (%);
228	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N09	N	1-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)	Fator de Redução
229	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N09	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
230	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N09	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo Pfcp.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
231	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N09	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido.	SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST). SENÃO SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS. SENÃO Gera com o valor de ST do Movimento.	-	-
231.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N09	-	0-1	-x-	Sequência XML	-	-	-
231.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo
231.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
231.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
231.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N09	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
231.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO	Valor do ICMS Desonerado
231.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.	TTRBMOV.MOTDESICMS	Motivo da desoneração do ICMS
231.4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	E	N27.1	N	0-1	1	Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.	DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 90
232	N10	ICMS90	Grupo Tributação do ICMS = 90	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS: Outros	-	-	-
233	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
234	N12	CST	Tributação do ICMS = 90	E	N10	N	1-1	2	90=Outros	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
234.1	N12.1	-x-	Sequência XML	G	N10	-	0-1	1	Grupo opcional.	-		-
235	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
236	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
237	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	-	Senão Se TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMST) > 0 E o parametro "ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio", estiver marcado na regra de ICMS Então ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST) (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR)) Senão Se o parametro "ICMSST não considera ICMS Próprio", não estiver marcado na regra de ICMS Então ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR)) Senão Então TTRBMOV.VALOR (ICMST)	-	-
238	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N12.1	N	1-1	13v2	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS. Este grupo será gerado quando o campo TTRBMOV.MOTDESICMS estiver preenchido
239.0	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N12.1	N	1-1	-	-	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
239	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N12.1	-	0-1	-	-	-		-
239.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
239.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
239.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	Calculado (TTRBMOV.BASEDECALCULO * pFCP)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP).
239.1	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N10	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	Não será Gerado
240	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Não será Gerado
241	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)		Não será Gerado
242	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	-	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)		Não será Gerado
243	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	-	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Não será Gerado
244	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Não será Gerado
245	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido.	-	-	Não será Gerado
245.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N17.1	-	0-1	-	-	-	-	-
245.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
245.x	N23a	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
245.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.	TTRBMOV.VALORICMSDESONERADO	Valor do ICMS Desonerado
245.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.	TTRBMOV.MOTDESICMS
245,4	N28b	indDeduzDeson	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	E	N27.1	N	0-1	1	Campo será preenchido quando os campos anteriores forem preenchidos.	DREGRAICMS.ICMSDESONAOAFETAVALOROP	Indica se o valor do ICMS desonerado deduz ou não do valor do item.	Esta tag do xml será preenchida da seguinte forma: 1= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver desmarcada 0= quando a opção "ICMS Desonerado Não Afeta Valor Contábil" da Regra de ICMS estiver marcada

Grupo de Partilha do ICMS= Tributação 10 e 90
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Mais Informações
245.01	N10a	ICMSPart	Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação.	CG	N01	-	1-1	-	Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.02	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	NÃO SERÁ GERADO
245.03	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10a	N	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros.	NÃO SERÁ GERADO
245.04	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N10a	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. (v2.0).	NÃO SERÁ GERADO
245.05	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N10a	N	1-1	13v2	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.06	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N10a	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.07	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N10a	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.08	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N10a	N	1-1	3v2-4	-	NÃO SERÁ GERADO
245.09	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor).	NÃO SERÁ GERADO.
245.10	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10a	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.11	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.12	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	13v2	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.13	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	NÃO SERÁ GERADO
245.14	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10a	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST(v2.0).	NÃO SERÁ GERADO
245.15	N25	pBCOp	Percentual da BC operação própria	E	N10a	N	1-1	3v2-4	Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0).	NÃO SERÁ GERADO
245.16	N24	UFST	UF para qual é devido o ICMS ST	E	N10a	C	1-1	2	Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0).	NÃO SERÁ GERADO

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo de Repasse do ICMS ST
245.17	N10b	ICMSST	Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário	CG	N01	-	1-1	-	Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)	-	-	-
245.18	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10b	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%..	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.19	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10b	N	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0) 60= cobrado anteriormente por substituição tributária.	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	-	-
245.20	N26	vBCSTRet	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	1	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0).	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
245.20a	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N10b	N	1-1	3v24	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.	Soma dos campos (TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST) + pFCPSTRet)
245.20b	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior	TTRBMOV.VALOR (ICMS)
245.21	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0).	TTRBMOV.VALOR (ICMSST)
245.21a	N27.1 -	-x-	Sequência XML	G	N10b	-	0-1	-	Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST	-	-
245.21b	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	TTRBMOV.BASEDECALCULO
245.21c	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.21d	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)		Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.22	N31	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0).			Fixo valor "0".
245.23	N32	vICMSSTDest	Valor do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0).	TTRBMOV.VALOR
245.23a	N33	-x-	Sequência XML	G	N10b	-	0-1	-	Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo
245.23b	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	(Campo não implementado)
245.23c	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	(Campo não implementado)
245.23d	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	(Campo não implementado)
245.23e	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	(Campo não implementado)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo CRT=1 (Tributação ICMS pelo Simples Nacional)
245.24	N10c	ICMSSN101	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101	CG	N01	-	1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 (v2.0)	-	-	-
245.25	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10c	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.26	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10c	N	1-1	3	101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN	-	-
245.27	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	E	N10c	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)	-	-
245.28	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)	E	N10c	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)	-	-
245.24	N10d	ICMSSN102	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v2.0).	-	-	-
245.25	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10d	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.26	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10d	N	1-1	3	102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300=Imune. 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN
245.27	N10e	ICMSSN201	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0).	-	-	-
245.28	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10e	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.29	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10e	N	1-1	3	201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN	-	-
245.30	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); (v2.0).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.31	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10e	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)	-
224.32	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS S	E	N10e	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)	-
245.33	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.34	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
245.35	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0).	Se ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR)) Senão Então TTRBMOV.VALOR (ICMST)	-	-
245.35.0	N23.1	-x-	Sequência xml	G	N10e	-	0-1	-	-	-	-	-
245.35w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)
245.35x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.35y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.36	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).	E	N10e	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)	-	-
245.37	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	E	N10e	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" senão Tributo ICMS)	-	-
245.38	N10f	ICMSSN202	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 (v2.0)	-	-	Este grupo será gerado sempre que o valor (TTRBMOV.VALOR) for maior que 0.
245.39	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10f	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.40	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10f	N	1-1	3	202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN	-	-
245.41	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); (v2.0).	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.42	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N10f	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)
224.43	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N10f	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)
245.44	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.45	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
245.46	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10f	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0).	Se ICMSST - ICMS (Se o resultado for menor que zero será levado o do ICMSST preenchido no movimento (TTRBMOV.VALOR)) Senão Então TTRBMOV.VALOR (ICMST)	-	-
245.46.0	N23.1	-x-	Sequência xml	G	N10.f	-	0-1	-	-	-	-	-
245.46w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	TTRBMOV.BASEDECALCULO	-	-
245.46x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.46y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.47	N10g	ICMSSN500	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 (v2.0).	-	-	Este grupo será gerado se o campo valor do ICMSST estiver preenchido
245.48	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10g	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.49	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10g	N	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN	-	Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3)
245.50	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N10g	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
245.50	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	-	-
245.50.0	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT 2016/002)	TTRBMOV.ALIQUOTA	-	-
245.50.1	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior	TTRBMOV.VALOR	-	-
245.51	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004).	TTRBMOV.VALOR (ICMSST) - vFCPSTRet (Se não existir valor vFCPSTRet, considera somente TTRBMOV.VALOR)	-	-
245.51.0	N27.1	-x-	Sequência xml	G	N10.g	-	0-1	-	-		Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002)
245.51w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
245.51x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.51y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)
245.51.1	N33	-x-	Sequência XML	G	N10g	-	0-1	-	Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.	-	-	-
245.51.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	TPRDCODFISCAL.FATORREDUCAOICMS	%Redução ICMS	Será gerado com os dados do Anexo “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
245.51.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.	Calculado = Vprod - pRedBCEfet
245.51.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	TPRDCODFISCAL.ALIQINTICMS		Alíquota do ICMS informada nos “Dados Fiscais por UF”, considerando a UF da Filial emitente.
245.51.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.	Calculado = vBCEfet * pICMSEfet
245.52	N10h	ICMSSN900	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900	CG	N01	-	1-1	-	Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 (v2.0).	-	-	-
245.53	N11	Orig	Origem da mercadoria	E	N10h	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
245.54	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL	E	N10h	N	1-1	3	900=Outros (v2.0).	DREGRAICMS.CSOSN	-	Campo Opcional 3 da CFOP (ALFAOPCNAT3)
245.55	N12.1	-x-	Sequência XML	G	N10h	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
245.55	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. (v2.0)	TTRBMOV.MODALIDADEBC	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.56	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMS)	Base de cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.57	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC	E	N12.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMS)	-	-
245.58	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMS)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
245.59	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.VALOR (ICMS)	Valor	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS.
245.60	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N10h	-	0-1	-	Grupo opcional.
245.60	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); (v2.0)	TTRBMOV.MODALIDADEBC (ICMSST)	Modalidade de Base Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.61	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORSUBSTTRIB (ICMSST)	Fator Substituição Tributária	-
245.62	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N17.1	N	0-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.FATORREDUCAO (ICMSST)	Fator de Redução	-
245.63	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)	Base de Cálculo	Item do movimento, pasta Tributos e Valores \| aba Tributos.
245.64	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.	TTRBMOV.ALIQUOTA (ICMSST)	Alíquota	Item do movimento, pasta Tributo e Valores \| aba Tributos \| linha do tributo ICMS ST.
245.65	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido(v2.0).	SE o parâmetro ICMSSTREDUCPROP (ICMS S.T. Considera Redução no Calculo do ICMS Próprio), estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ((Base ICMS - % Redução ICMSSST) * aliquota ICMSST). SENÃO SE o parâmetro ICMSSTANTECIPADO (ICMSST não considera ICMS Próprio), não estiver marcado na regra de ICMS, o sistema deverá realizar o calculo ICMSST = ICMSST - ICMS. SENÃO Gera com o valor de ST do Movimento.	-	-
245.65.0	N23.1	-x-	Sequência xml	G	N10.h	-	0-1	-	-	-	-	-
245.65w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo	-
245.65x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	TPRDCODFISCAL.PERFECP	%FECP	Cadastro do produto, Anexos \| Dados Fiscais por UF \| edite a UF desejada \| aba Identificação.
245.65y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.	Calculado automaticamente (vBCFCPST * pFCPST)	-	Calculado automaticamente (Valor da Base de Cálculo do FECP * %FECP)
245.52	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10h	-	0-1	-	Grupo opcional.	-	-	-
245.52	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	(v2.0)	TTRBMOV.ALIQUOTA (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" Tributo ICMS)	Alíquota	-
245.53	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional)	E	N27.1	N	1-1	13v2	(v2.0)	TTRBMOV.VALOR (se existir Tributo com o Tipo "ICMS Crédito SN" Tributo ICMS)	Valor	-

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 02
171.04	N02a	ICMS02	Grupo Tributação do ICMS monofásico	CG	N01	-	1-1		Tributação monofásica própria sobre combustíveis	-	-	-
171.05	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10c	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de mportação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
171.06	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N02a	N	1-1	2	02 = Tributação monofásica própria sobre combustíveis.	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	CST	CST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento.
171.07	N37a	qBCMono	Quantidade tributada	E	N02a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.	TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL	Quantidade	Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
171.08	N38	adRemICMS	Alíquota ad rem do imposto	E	N02a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto.	TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR	Alíquota por Valor (AD REM)	Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento.
171.09	N39	vICMSMono	Valor do ICMS próprio	E	N02a	-	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.	TTRBMOV.VALOR	-	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo da Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 53
212.09	N03a	ICMS53	Grupo Tributação do ICMS monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
212.10	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N07a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
212.11	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N07a	N	1-1	2	53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido;	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	CST
212.12	N37a	qBCMono	Quantidade tributada	E	N07a	N	0-1	11v0-4	Gerado conforme a Quantidade do Item Comercializada	TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL	Quantidade	Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
212.13	N38	adRemICMS	Alíquota adRem do imposto	E	N07a	N	0-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto.	TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR	Alíquota por Valor (AD REM)	Alíquota por valor (AD REM) da linha de tributo ICMS ou ICMS ST do item de movimento.
212.14	N41a	vICMSMonoOp	Valor do ICMS da operação	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimento	TTRBMOV.VALOR	Valor do tributo	Campo Valor do tributo – informado na pasta de tributos do Item do Movimento
245.74	N42	pDif	Percentual de diferimento	E	N07a	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".	TTRBMOV.PERCDIFERIMENTOPARCIALICMS	% do Diferimento	% do Diferimento informado no Cadastro do Produto
212.16	N43	vICMSMonoDif	Valor do ICMS diferido	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota adRem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento.	Calculado automaticamente (vICMSMonoOp * pDif)	-	-
212.18	N39	vICMSMono	O valor do ICMS próprio devido	E	N07a	N	0-1	13v2	O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido.	Calculado automaticamente (vICMSMonoOp - vICMSMonoDif)	-	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo Origem	Campo da Aplicação	Mais Informações
Grupo Tributação do ICMS= 61
217.6	N08a	ICMS61	Grupo Tributação do ICMS monofásico	CG	N01		1-1		Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;
217.7	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N08a	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;	TITMMOV.CST (A primeira posição do CST do item é a origem da mercadoria) ou TPRODUTO.REFERENCIACP	Referência	Cadastro do Produto, pasta Detalhes \| aba Outros Dados \| agrupador Procedência campo Referência.
217.8	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N08a	N	1-1	2	61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente;	Se Tributo = ICMS então DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA Se (Tributo = PIS) ou (Tributo = COFINS) então TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Se Tributo = IPI então { Se TipoMov = ENTRADA então begin //Entrada Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '01' //Entrada Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '02' //Entrada Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '03' //Entrada Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '05' //Entrada Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '00' //Outras Entradas CST = '49'; Se TipoMov = SAÍDA então begin //Saída Tributada com Alíquota Zero Se TipoIPI = FlagIpiZerada CST = '51' //Saída Isenta Se TipoIPI = FlagIpiIsento CST = '52' //Saída Não Tributada Se TipoIPI = FlagIPINaoIncidencia CST = '53' //Saída Com Suspensão Se TipoIPI = FlagIPISuspenso CST = '55' //Saída Tributada Se ValorIPI > 0 CST = '50' //Outras Saídas CST = '99'; end; }	CST	CST do ICMS ou ICMS ST vinculado ao item do movimento.
217.9	N43a	qBCMonoRet	Quantidade tributada retida anteriormente	E	N08a	N	0-1	11v0-4	Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.	TITMMOV.QUANTIDADE ou TITMMOV.QUANTIDADETRIBUTAVEL	Quantidade	Quantidade de itens tributáveis pelo ICMS ou ICMSST
217.10	N44	adRemICMSRet	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente	E	N08a	N	1-1	3v2-4	Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto.	TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR	Alíquota por Valor (AD REM)	Alíquota por valor (AD REM) da linha de ICMS ST do item de movimento.
217.11	N45	vICMSMonoRet	Valor do ICMS retido anteriormente	E	N08a	N	1-1	13v2	O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.	TTRBMOV.VALOR		O valor do ICMSST Monofásico é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto.

Observação

Para geração deste grupo (ICMS=61) é expressamente necessário as linhas de ICMS normal e ICMS ST (monofásico), mesmo que os valores da linha de ICMS sejam zeradas.

Atalhos

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