Grupo U - ISSQN

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Mais Informações
Grupo U - ISSQN
319	U01	ISSQN	Grupo ISSQN	CG	M01		0-1		Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa (v2.0).
320	U02	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO
321	U03	vAliq	Alíquota do ISSQN	E	U01	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA
322	U04	vISSQN	Valor do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR
323	U05	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	E	U01	N	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior.	DCODIFICACAOMUNICIPIO.CODIGO
324	U06	cListServ	Item da Lista de Serviços	E	U01	C	1-1	5	Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão : O código de serviço federal deve ser informado de acordo com a LC 116/2003, ou seja, SEM zeros não significativos à esquerda.	TPRDFISCAL.CODIGOSERVICOFEDERAL
324a	U07	vDeducao	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	E	U01	N	0-1	13v2		TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + TMOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA + TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO
324b	U08	vOutro	Valor outras retenções	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório		NÃO SERÁ GERADO
324c	U09	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	E	U01	N	0-1	13v2		TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC
324d	U10	vDescCond	Valor desconto condicionado	E	U01	N	0-1	13v2		TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM
324f	U11	vISSRet	Valor retenção ISS	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório	TTRBMOV.VALOR	Se Tipo de Recolhimento do ISS for = a Retido na Fonte ou Retido na Fonte Deduzido então TTRBMOV.VALOR Senão Não será Gerado.
324g	U12	indISS	Indicador da exigibilidade do ISS	E	U01	N	1-1	2	1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;		Se Tipo de Recolhimento do ISS igual a "Nenhum" Então: "2" - Não incidência Senão Se o Tipo de Recolhimento do ISS é “Isento” Então: “3” – Isenção Senão Se CFOP Iniciada com "7" Então: "4" - Exportação Senão Se tipo de recolhimento do ISS igual a Imune Então: “5” – Imunidade Senão Se Tipo Recolhimento ISS igual a Deposito Judicial Então: “6” - Exigibilidade suspensa por decisão judicial Senão Então: “1” – Exigível Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo Não será tratado
324h	U13	cServico	Código do serviço prestado dentro do município	E	U01	C	0-1	1-20		DTRBMUNICIPIOPRB.CODIGOSERVICO
324i	U14	cMun	Código do Município de incidência do imposto	E	U01	N	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País	cMunFG
324j	U15	cPais	Código do País onde o serviço foi prestado	E	U01	N	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".		NÃO SERÁ GERADO
324k	U16	nProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	E	U01	C	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.	DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO
324l	U17	indIncentivo	Indicador de incentivo Fiscal	E	U01	N	1-1	1	1=Sim; 2=Não;		Será levado Fixo "2=Não"

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