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  • NFTS - Salvador BA

A Rotina NFTS de Salvador - BA trata da transmissão de NFS-e de entrada para a Prefeitura. As notas poderão ser Enviadas e canceladas (não existe Substituição).

No Backoffice RM a NFTS é gerada exatamente igual a NFS-e, porém com movimentações de entrada NFTS.

Para utilização do processo é necessário seguir as mesmas parametrizações da NFTS São Paulo conforme apresentado abaixo:

Conteúdo:

1. Sobre

O objetivo dessa documentação é orientar quanto ao envio da NFTS via WebService utilizando o processo de envio da NFS-e para movimentos de entrada.

2. Parametrizações Iniciais

1: Preparar o certificado

Siga os passos deste link para a correta preparação do certificado digital:

Certificado Digital - Preparar Certificado Digital para Emissão de NF-e e NFS-e

2: Parametrizar a Filial e os parâmetro da etapa integração | fiscal para emissão de NFS-e

Siga os passos do link abaixo para a correta configuração da Filial.

NFS-e - Configurar os Parâmetros da filial para correta emissão de NFS-e

3. Configuração do Tipo de Movimento

Pré-requisito

Para utilizar esta funcionalidade do sistema é necessário a utilização de um movimento de Compra (1.2.xx).

    Configuração dos tipos de movimentos

    Acesse o seguinte menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus | "Outras Movimentações" ou local do tipo de movimento | escolha o movimento a ser parametrizado e clique em parametrizar.


    Etapa Mov – Identificação:

    Nesta etapa selecione a série para emissão de NF-e:



    Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:

    Nesta etapa o emitente deverá ser “Empresa” e o destinatário “Empresa”




    Etapa Mov – Datas 1/2:

    Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Emissão”.



    Etapa Mov – Datas 2/2:

    Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Entrada”.



    Etapa Fis - Tributação - Item:

    Nesta etapa deve ser incluído o ISS para o item de movimento, definindo também o seu tipo de recolhimento. 


    Etapa Fis – Escrituração 1/2(Apenas para o movimento 1.2.xx):

    Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NFS-e, maiores informações sobre o cadastro do tipo de documento.

    Etapa Fis - NF-e:

    Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NFS-e Municipal (modelo Nacional), Manual ou Automático.
    Após essa etapa avance até o final e salve os parâmetros do tipo de movimento.

    4. Geração da Rotina NFTS

      Atenção

      Atualmente o processo de geração da NFTS utiliza o mesmo processo de envio da NFS-e

      Configuração de movimentos e envio.


      O movimento deverá ser criado normalmente no tipo de movimento 1.2.xx e este será enviado a prefeitura.


      Visualização da NFTS na tela de NFS-e:

      Preenchendo devidamente todos os campos para transmissão da nota e execute o processo, após envio a NFTS ficará como “Pendente”.




      Visualização da NFTS na tela de NFS-e 1/2:

      Aguarde alguns minutos e execute o processo “Consulta Autorização/Cancelamento”. Após consulta o status é atualizado para "Autorizado"


      Visualização da NFTS na tela de NFS-e 2/2:

      Ao editar o registro é possível visualizar os campos de Identificação e o XML gerado:




      Mais Informações

      Para mais informações acesse a documentação:  NFS-e - Parametrizar o sistema para emissão de NFS-e.

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