Tipo M - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

Nº

Campo

Descrição

Origem dos Dados

1

CNPJ ou CPF

Informar o CNPJ ou CPF

Informação do cadastro do Cliente\Fornecedor informado no lançamento fiscal

2

IE

Informar a Inscrição Estadual

Informação do cadastro do Cliente\Fornecedor informado no lançamento fiscal

3

Razão Social

Informar a razão social, denominação ou nome

Informação do cadastro do Cliente\Fornecedor informado no lançamento fiscal

4

UF

Informar a sigla da UF da localização do consumidor.

Informação do cadastro do Cliente\Fornecedor informado no lançamento fiscal

5

Classe de Consumo ou Tipo de Assinante

Informar o código da classe de consumo da energia elétrica ou tipo de assinante de serviço de comunicação/telecomunicação

Campo gerado conforme informação do campo Classe de Consumo informado no Lançamento Fiscal\Sub Pasta Energia\Comunicação - Gerado apenas para o Modelo 06

6

Fase ou Tipo de Utilização

Informar o código do tipo de ligação (Mono/Bi/Trifásico) ou tipo de utilização

Campo gerado conforme informação do campo Tipo de Utilização informado no Lançamento Fiscal\Sub Pasta Energia\Comunicação

7

Grupo de Tensão

Informar o código do Grupo de Tensão

Campo gerado conforme informação do campo Tipo de Tensão informado no Lançamento Fiscal\Sub Pasta Energia\Comunicação

8

Código de Identificação do consumidor ou assinante

Informar o código de identificação do consumidor ou assinante

Informação do cadastro do Cliente/Fornecedor informado no Lançamento

9

Data de emissão

Informar a data de emissão do documento fiscal

Data de Emissão do Lançamento Fiscal no formato AAAAMMDD

10

Modelo

Informar o modelo do documento fiscal

11

Série

Informar a série do documento fiscal

Serie do Lançamento Fiscal – utilizar a letra "U" para indicar série única

12

Número

Informar o número sequencial atribuído pelo sistema eletrônico de processamento de dados ao documento fiscal

13

Código de Autenticação Digital documento fiscal

Informar o código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmoMD5 (Message Digest 5, vide item
11.7) de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01, 12, 14, 15 e 16, respeitando o tamanho previsto do campo, assim como os brancos e zeros de preenchimento.

Gerado com a informação do campo CODAUTENTDIGITALDOC, informado no lançamento fiscal\sub pasta Energia\Comunicação
Observação.: Na tela de geração existe a opção de recalcular este campo, porem a mesma só será realizada para os Lançamentos onde o mesmo não esteja preenchido (Lançamentos antigos).
 
Caso seja alterado algum valor que componha este campo o mesmo deve ser recalculado no Lançamento Fiscal (Este só e calculado quando não esta preenchido).

14

Valor Total (com 2 decimais)

Informar o Valor Total do documento fiscal

Valor Contábil do Laçamento Fiscal

15

BC ICMS (com 2 decimais)

Informar a Base de Cálculo do ICMS destacado no documento fiscal

Base de Calculo do Lançamento Fiscal

16

ICMS destacado (com 2 decimais)

Informar o valor do ICMS destacado no documento fiscal

Valor do ICMS do Lançamento Fiscal

17

Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)

nformar o valor das operações ou serviços isentos ou não tributados pelo ICMS

Valor do Campo Isento do lançamento Fisal

18

Outros valores (com 2 decimais)

Informar os outros valores constantes do documento fiscal, com 2 decimais

Valor do Campo de Outros do Lançamento Fiscal

19

Situação do documento

Informar a situação do documento

20

Ano e Mês de referência de apuração

Informar o ano e mês de referência de apuração do ICMS do documento fiscal

Informar o Ano e Mês conforme a Data de Emissão do Lançamento Fiscal

21

Referência ao item da NF

Referencia física do primeiro item do Lançamento Fiscal no arquivo de Itens

22

Número do terminal telefônico ou Número da conta de consumo

Informar a localidade de registro e o número do terminal/aparelho telefônico no formato "LLNNNNNNNN", onde "LL" é
o código da localidade e "NNNNNNNN", o número de identificação do terminal/aparelho telefônico

Campo gerado conforme informação do lançamento Fiscal > Energia\ Comunicação > Numero da Conta de Consumo

23

Indicação do tipo de informação contida no campo 1

Preenchendo com o dígito “1” se o conteúdo for um CNPJ ou com o dígito “2” se o conteúdo for um CPF. No caso de pessoa jurídica não obrigada à inscrição no CNPJ, preencher com o dígito “3”; se for pessoa física não obrigada ao CPF, preencher com o dígito “4”;

Gerado conforme o Cadastro do Cliente\Fornecedor informado no Lançamento Fiscal

24

Tipo de cliente

Em se tratando de nota fiscal modelo 6, informar o tipo de cliente, conforme a tabela 11.7.1. Em se tratando de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, ou Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22, informar o tipo de cliente, conforme a tabela 11.7.2.

Esse campo será preenchido pela rotina fiscal.