01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACION | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Estados Unidos de América | ||||||
| Ticket: | 10196104 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10677 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se tienen 2 o más sesiones abiertas dentro de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que intentan facturar el mismo pedido por medio de la opción "Other Accions >>Prep.Outflow.Doc.", la rutina esta permitiendo la facturación del Pedido en todas las sesiones abiertas, lo que ocasiona que se generen varias facturas del mismo Pedido lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Pedido de venta (MATN410C), en la función que Efectúa la preparación del documento de salida para el pedido de venta posicionado(Ma410PvNfs), se realiza una localización para los países EUA|MEX|COL|PER para que el Pedido de Venta que se intente facturar por medio de la opción "Other Accions >>Prep.Outflow.Doc." quede bloqueado temporalmente hasta que se termine la facturación del pedido o se cancele el proceso de facturación.
Adicionalmente , en la función Ma410LbNfs se valida que el pedido de venta no tenga generada ninguna factura para ser considerado para la preparación de doc. salida.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10677.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), abrir 2 sesiones de la rutina "Actualización | Pedidos | Pedidos de venta"(MATA410).
- En las 2 sesiones, ubicar el Pedido de Venta creado en las precondiciones y dar clic en "Other Accions >>Prep.Outflow.Doc.".
- En la primer sesión en el Wizard de Prep.Outflow.Doc dar clic en "Next" , después en la segunda sesión de igual forma dar clic en "Next".
- En la primer sesión se muestra información sobre el Pedido de Venta y lo documentos de salida que serán preparados para ser generados, mientras que en la segunda sección como el registro está bloqueado se muestra el siguiente mensaje:
- En la primer sesión informar los parámetros para la generación del documento de entrada, dar clic en "Ok".
- Informar la serie y número de la factura y dar clic en "Ok". Confirmar la generación de la factura y que en el browser el pedido quede con la leyenda "Sales Order is Closed"
- En la segunda sección el Pedido de Venta ya no está bloqueado y permite continuar, dar clic en "Next".
- En el Wizard se muestra el siguiente mensaje: "The wizard successfully completed all steps to prepare the invoice outbound.The outbound invoice will not be generated in this moment, because there are no invoicing items." y no permite generar la factura, ya que fue generada en la primera sesión.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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