Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
M460LIVRCálculo de Libros Fiscales09/12/2020
Ticket:10252640
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10688


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta desde la rutina de Generación de notas (MATA468N), y posteriormente realizar el borrado de dicha Factura de Salida desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), se observa que los registros de la tabla de Libros Fiscales (SF3) pertenecientes a la Factura de Salida no son borrados, lo que ocasiona que no se pueda volver a usar el folio de la Factura que ya fue borrada al momento de intentar generar una nueva Factura.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cálculo de libros Fiscales (M460LIVR), se realiza ajuste para que se obtenga el código fiscal (F3_CF0) y así pueda ser grabado en el registro de los Libros Fiscales (SF3) al momento de que la Factura sea generada a partir de un Pedido de Venta, ya que al momento de realizar el borrado de la Factura, el código fiscal es considerado en la tabla de Libros Fiscales para borrar el registro perteneciente a la Factura.


Parámetros:

MV_USAMNUM = .F. // Determina si se puede reutilizar el numero de la Factura tras anularla(.T.=permite/.F.=no permite)

  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10688.
  • Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • En la rutina de Pedidos de venta(MATA410) contar con un Pedido de Venta.


  1. Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
  2. Seleccionar el Pedido de Venta para generar la factura (ver pre-condiciones).
    • Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
    • En la ventana de "Facturas que se generaran" , informar la serie de la Factura.
    • Dar clic en el botón "Ok".
    • Confirmar la generación de la Factura.
  3. Ingresar a la rutina de Facturaciones, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
  4. Seleccionar la factura generada y dar clic en "Borrar".
  5. Validar el borrado del registro de la factura en la tabla de Libros Fiscales (SF3) .
  6. Ingresar nuevamente al modulo de Facturación(SIGAFAT), en "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas"(MATA468N).
  7. Seleccionar el Pedido de venta liberado para generar nuevamente la Factura.
    • Dar clic en "Otras Acciones | Genera Fact.".
    • En la ventana de "Facturas que se generaran" , informar la misma serie y el mismo folio de la factura borrada.
    • Dar clic en el botón "Ok".
  8. Confirmar que permita la generación de la factura con el mismo folio de la Factura que fue borrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Es importante considerar el uso del parámetro MV_USAMNUM como se muestra en la sección 03. SOLUCIÓN - Pre-condiciones. La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Generación de Facturas - Colombia