Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATN410CFunciones genéricas Pedidos de Venta.06/07/2021
FATXFUMIFunciones genéricas para Facturación.06/07/2021
MATA468NGeneración automática de Notas Fiscales.06/07/2021

   

País:México
Ticket:11597048
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12553

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410), es posible generar una Factura de Venta que deje ítems con saldo de stock negativo aún cuando se encuentra configurado el parámetro MV_ESTNEG = N.

03. SOLUCIÓN

Se crea la función ValStock() para realizar la validación de crédito y stock al realizar la Generación de Documentos desde la opción "Otras acciones | Prep.Doc.Salida", la cual realiza lo siguiente:

  • Si el parámetro está en MV_ESTNEG = N y se requiere generar la Factura de un Pedido de Venta que contiene ítems que sus cantidades sobrepasan el Stock, se solicitará visualización de un "log", en la cual se tendrá la oportunidad de consultar los ítems que no cumplieron la regla del parámetro MV_ESTNEG. En caso de que no se desee visualizar el "log", el sistema no permitirá continuar con la generación de la Factura, debido a que se sigue incumpliendo la validación del Stock.
  • Si el parámetro está en MV_ESTNEG = N y se requiere generar la Factura de un Pedido de Venta que contiene ítems que sus cantidades no sobrepasan el Stock, se mostrará el Wizard para la generación de la Factura.


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12553.
    • Validar que las rutinas aplicadas coincidan con las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES.
  • Contar con un Pedido de Venta con al menos un ítem (aprobado en crédito y stock) y supere el total de ítems en stock.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Posicionarse sobre el Pedido de Venta. (ver Pre-condiciones)
  3. Dar clic a la opción "Prep.Doc.Salida" ubicada en: "Otras acciones | Prep.Doc.Salida".
  4. Se mostrará un mensaje, indicando que se encontraron ítems que no cumplen con la validación del parámetro MV_ESTNEG; junto con la confirmación para generar el archivo log.
    • Si se confirma la generación del log, se mostrará la lista de los ítems encontrados que no pasaron la validación.
    • Si no se realiza la generación del log, se retornará nuevamente a la ventana de los Pedidos de Venta sin mostrar el wizard de generación de documentos de salida.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.