Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

SIGAFAT - Facturación.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA088Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos18/06/2021

   

País:México (MEX)
Ticket:11767453
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12829

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), al intentar realización la Anulación de Cobro Diverso que previamente fue timbrado y contiene serie (MV_SERREC = .T.), se muestra el mensaje: "El Archivo XML (CFDI) no corresponde al recibo. Solo es posible anular recibos Timbrados".

03. SOLUCIÓN

En la función FA088ChkCFDI() de la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), se agrega tratamiento para validar en el XML la serie solo cuando exista serie informada en el Cobro Diverso, en caso contrario, solo se validará el Número del recibo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12829.
  3. Validar que la rutina incluida en el parche coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
  4. Contar con los siguientes Catálogos:
    • Clientes.
    • Unidades de Medida.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
      • Utilizar Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) = PPD (Pago en parcialidades o diferido), para poder realizar el timbrado en Cobros Diversos.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Impuestos variables.
  5. Crear una Factura de Venta utilizando los catálogos anteriores y timbrarla.
  6. Configurar el parámetro MV_SERREC en .T. (True), para activar el uso de la Serie en Cobros Diversos.
  7. Crear y timbrar un Cobro Diverso, utilizando la Factura de Venta creada previamente.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088)".
  3. Informar los parámetros requeridos.
  4. Seleccionar el Cobro Diverso creado en las "Pre-condiciones".
  5. Dar clic en "+ Anular".
    • Validar que no es mostrado el mensaje reportado: "El Archivo XML (CFDI) no corresponde al recibo. Solo es posible anular recibos Timbrados".
  6. Visualizar el mensaje de confirmación de la anulación.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.