Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida. 

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Salida.
País:Argentina.
Ticket:11978992.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11803.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se tiene configurado el coeficiente de convenio multilateral para el cálculo de percepciones, pero al registrar un comprobante, la rutina realiza el cálculo de la precepción sin aplicar el coeficiente (FH_COEFMUL) en la base imponible.


03. SOLUCIÓN

Los registros que son cargados en la variable aImpSFH, son registros que ya fueron validados con la función A085aVigSFH. Se retira el uso de la función A085aVigSFH cuando son procesados los registros de la variable aImpSFH.


A través del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración para el cálculo de percepción de IIBB:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida, para el cálculo de percepción IIBB.
  2. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar por lo menos un producto.
  3. A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), configurar un cliente para el cálculo de percepción de IIBB. La provincia de radicación es fuera de Salta (A2_EST <> ‘SA’).
  4. A través de la rutina Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos y provincias para el cálculo de percepción IIBB – Convenio Multilateral.
  5. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias para el cálculo de la precepción de IIBB por inscripción. Configurar el campo CCO_TPPERC para el cálculo de la precepción en notas de crédito.
  6. A través de la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir los registros por código de impuesto y provincia con el tipo de inscripción Convenio Multilateral. Informar la alícuota y el coeficiente de convenio multilateral (FH_COEFMUL). 

A través del módulo Facturación (SIGAFAT), incluir los siguientes documentos:

  1. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Archivos), incluir una factura con la información previamente registrada. Verificar que sea aplicado el coeficiente de convenio multilateral (FH_COEFMUL) a la base imponible.
  2. A través de la rutina Generac. Notas Crédito y Débito (Actualizaciones | Archivos), incluir una nota de crédito con la información previamente registrada. Informar los mismos valores de la factura registrada en el paso anterior, para verificar que los valores de los impuestos sean igual.


Ejemplo:

Se tiene un documento por una valor de 100,000.00.

Para el cálculo de la percepción de IIBB - Provincia de Salta, se tiene la siguiente configuración:

  • Alícuota: 1.15%
  • Coeficiente: 0.01
  • Base Imponible: 100,000.00 * 0.01 = 1,000.00
  • Valor de la IIBB - Salta: 1,000.00 * 1.15% = 11.50


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para mayor información de las reglas de cálculo para las percepciones de ingresos brutos con coeficiente de convenio multilateral, consultar la siguiente documento técnico:

10949754 DMICNS-10521 DT Aplicación del Coeficiente de Reducción de Base ARG


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Resolución general D.G.R. 6/05 - Percepción de Salta