Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación
Función:
RutinaNombre
M100ICE.prwCálculo de ICE - Documentos de entrada.
M460IC1.prwCálculo de ICE - Documentos de salida.
M460IVA.prx                 Cálculo de IVA - Documentos de salida.
País:Bolivia
Ticket:11989086
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11815


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El campo FC_BASE está funcionando de manera incorrecta al tener una TES con 4 impuestos en la que se aplica un valor de base reducida a uno de los impuestos ICE, sin embargo al utilizar la TES se puede ver que están siendo afectados la base de otros impuestos y no la del impuesto ICE.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el cálculo de IVA para que se posicione de acuerdo al índice “Filial+Cod. do TES + Cod. Imposto” y para el cálculo del impuesto de ICE se agrega la validación para verificar cuando la reducción de la base sea diferente de cero y se tome en cuenta.


  1. Agregar un "Proveedor"(SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos| Proveedor).
  2. Registrar un "Clientes" (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Clientes)
  3. Incluir un "Producto" (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Producto).
    1. Importante: Informar código de partida ubicado en la pestaña "Otros".
  4. Añadir los impuestos  ICE, IC2 e IVA con sus alícuotas y configuración correspondiente  "Impuestos variables" (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos | Impuestos variables).
  5. Mediante la "configuración adicional de impuestos" (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos | config adic. imp ), añadir un registro para cada impuesto (ICE, IC2) 
    1. Registrar el código de partida usado en el producto configurado previamente.
  6. Registrar una TES de acuerdo al requerimiento  (Actualizaciones | Archivos), informando los impuestos necesarios de IVA e ICE.
    1. Informar la base reducida de acuerdo a requerimientos.
  • Se puede verificar que la base reducida es calculada en los impuestos ICE mediante:
    • Registrar una  “Factura de entrada”( SIGACOM>> Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada).
    • Incluir una  “Factura de salida”( SIGAFAT>> Actualizaciones| Archivos |Facturación).
    • Añadir un “Pedido de venta" y generar factura”( SIGAFAT>> Actualizaciones| Archivos |Pedidos). 
      • Al agregar alguno de los documentos mencionados seguir los siguientes pasos. 
        • Agregar proveedor, producto y TES registradas en configuraciones previas.
        • Abrir pestaña impuestos y visualizar que se calcule correctamente los impuestos ICE, IC2 e IVA además de verificar el cálculo correcto y aplicación de la base reducida.
        • Grabar la factura.
        • Verificar que la factura fue grabada con los cálculos correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Informar código de partida en el producto para impuesto "ICE".


Cálculo de la base reducida

Base reducida= Base * (1 - Base reducida / 100)

Ejemplo:

Datos:

  • Base reducida informa en TES: 10
  • Base(monto del documento): 1000

Cálculo:

  • Base reducida= 1000 * (1 - 10 / 100)
  • Base reducida=900

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.