Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
M100XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepcion de IVA s/RG 3337 - Documento de entrada.

M460XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepcion de IVA s/RG 3337 - Documento de saída.

IMPGENER.PRX

Obtiene datos para Calculo Impuestos Genericos.

País:Argentina
Ticket:12866186
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12957


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Documento de Entrada por medio de un movimiento bancario, configurando en la cuarta posición del parámetro MV_AGENTE el valor "N", el sistema no realiza el cálculo de percepción del impuesto IVP, solamente calcula la percepción del impuesto, pero cuando generamos un documento de entrada directamente, la rutina calcula las percepciones de IVA e IVP

La rutina no lograba obtener la información del campo Tienda del encabezado del documento de entrada en el momento de calcular la percepción de IVP, por eso no realizaba el cálculo


03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste, para que la rutina consulte y obtenga correctamente la información del campo Tienda en el momento de realizar el cálculo de percepción de IVP.


  1. En el SIGACFG, configure el parámetro MV_AGENTE con el valor "SSSNSSSS"
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un producto.
  4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto IVA, IVP. La TES no debe generar título financiero (F4_DUPLIC) y no debe actualizar stock (F4_ESTOQUE).
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVP.
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVP.
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
  9. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  10. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancarios) debe de ingresar un movimiento bancario considerando lo siguiente:
    1. Informe la forma de pago deseada.
    2. Seleccione el banco previamente configurado.
    3. Seleccionar el proveedor previamente dado de alta.
    4. Indique el uso de la RG104/2004.
    5. Seleccione el tipo de movimiento: 01 - Gastos Bancarios.
    6. Grabe el movimiento bancario.
  1. Al grabar el movimiento bancario el sistema habilitara la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), ingresar la información requerida:
    1. Número de documento.
    2. Seleccionar el producto deseado.
    3. Seleccionar la TES previamente registrada.
    4. Mirar en la carpeta Impuestos el calculo correcto de percepcion de IVA y IVP.
    5. Ingresar la condición de pago.
    6. Grabar la factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica.

¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los documentos generados anteriormente no serán actualizados.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica.