Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:14170968
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14246


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Pago Anticipado utilizando una TES que tiene el impuesto IVP, la rutina presenta un mensaje de error.log de 'type mismatch' en la rutina impgener.


03. SOLUCIÓN

Realizado el ajuste para que cuando la rutina impgener haga la búsqueda de los datos proveedor en la tabla SFH, se tome correctamente el código del proveedor y la tienda, para que no presente error durante su ejecución.


 

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_AGENTE = "SSSSSS" (Indicar si cliente SIGA es agente de retencion de diferentes impuestos (verificar documentacion de  impuestos)).
    2. MV_GRETIVA = "S" (Calcula retenccion de IVA utilizando la configuracion registrada  para IVA en la tabla SFF).
    3. MV_AGIIBB = "BA|CF|CH|CO|CR|ER|FO|JU|LR|MI|SA|SF|SL|TU|TF" (Define para que provincias o cidades el usuario es agente de retencion de IIBB.).
    4. MV_RETPA= "S" (Realiza retencion de impuestos al incluir el PA a traves de la rutina de OP).
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
  5. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  6. A través de la rutina de Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de las provincias de las cuales serán calculados los impuestos.
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración del impuesto, la provincia, la alícuota y el cliente requeridos para efectuar sus pruebas.
  8. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  9. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

Orden de pago Mod. II (FINA847.PRW)

  1. Por medio de la rutina “Orden de pago Mod II” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), incluya un Pago anticipado.
  2. Por medio de la opción de "Inf Retención de impuestos" informe los datos para retención de Ganancias e Ingresos brutos.
  3. Verifique que el cálculo de la "Ret. de Ganancias" esté correcto, respetando el límite mínimo de retención registrada en la tabla de retenciones "Conf.Adic. Imp.".
  4. Verifique que el cálculo de la "Ret de Ingressos Brutos" esté correcto de acuerdo con lo que está configurado en la tabla de retenciones  "Conf.Adic. Imp.".
  5. Informe todos los datos necesarios y grabe la OP.  


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución (patch) solo es válida para aquellas pagos antecipados que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG