01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 16312808 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18886 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar emitir los remitos después de realizar una orden de separación, el sistema además de pasarse por alto la alerta de bloqueo por orden de separación está generando cantidades duplicadas C6_QTDENT.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones a la rutina de Generación de Remitos(Mata462an):
- En la función A462ANgera() se obtiene el valor por referencia de la variable lRetSld para indicar si se genera o no la remisión.
- En la función a462ANDivid() se asigna el parámetro por referencia lRetS para posteriormente obtener su valor de la función a462ADivS69()
- En la función a462ADivS69() se asigna el parámetro por referencia lRetS. La variable lRetS indicará si el Pedido de Venta tiene relacionada una Orden de Separación que está siendo dividida al momento de generar la Remisión.
Información adicional e Issue relacionado:
16203864 DMICNS-16284 DT No se valida ordenes de separación por Ítem en remitos ARG
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18886
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que genere Remito que haya sido liberado de Crédito y Stock.
- En la rutina de Ordenes de Separación (ACDA100 ) generar una Orden de Separación con los ítems del Pedido de Venta generado anteriormente.
Generación de Remisión
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos" (MATA462AN).
- Asignar los parámetros necesarios para filtrar los Pedidos.
- Seleccionar el ítem del Pedido de Venta indicado en las Pre-condiciones.
- Dar clic en el botón Gen. Remisión, el cual mostrará la ventana con los valores del Pedido.
- Modificar la "Cantidad por Generar" con una cantidad menor a la de origen.
- Dar clic en el botón Ok.
- Validar que se muestre el mensaje de bloqueo y después de confirmar el mensaje no debe ser generada la Remisión
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Esta solución aplica para la versión Protheus 12.1.33 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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