Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
MATA143Despacho de Importación18/04/2023
País:Perú
Ticket:16515666
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19063


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despacho de Importación (MATA143) se observa que, cuando se cuenta con un Purchase Order con varios ítems con mismo código de producto y uno de los ítems cuenta con relación a un despacho, al crear un nuevo despacho y relacionar el Purches Order mediante la opción Ítem P.O. se muestra de manera incorrecta la cantidad disponible de los ítems.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Despacho de Importación (MATA143) se realizan las siguientes actualizaciones:

  • Se actualiza la función M143CantDB() a la cual se añade un nuevo parámetro para informar el número de ítem de la Purchase Order y de esta manera filtrar los ítems utilizados en otros despachos utilizando el número de ítem y el código de producto.
  • En las funciones M143ProcPO(), M143F5PO(), M143F6PO(), A143Cant(), M143SelPO() y M143VLDEL() se actualiza el uso de la función M143CantDB(), informando el parámetro adicional para considerar el número de ítem al calcular el saldo disponible para el ítem del purchase order a relacionar.
  • En la función A143Cant() se añade el número de ítem al filtro para realizar el cálculo de saldo disponible para el ítem del purchase order.



  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19063.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Configurar los Impuestos, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    • Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
    • Configurar la Modalidad, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    • Configurar la Condición de Pago, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    • Configurar un Proveedor, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
    • Configurar dos Productos de importación, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar un Importador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
    • Configurar un Lugar de Entrega, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
    • Configurar un Agente Embarcador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
    • Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
    • Configurar un Medio de Transporte, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
    • Configurar un Incoterms, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
    • Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
    • Registrar una Solicitud de Importación en moneda 2, desde el menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113)

    • Registrar una Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)


    • Registrar un Despacho con 2 invoices vinculadas a un ítem de la Purchase Order, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143)
      • Invoice 1 con relación parcial al ítem 0003 de la Purchase Order, cambiar la cantidad:




      • Invoice 2 con relación parcial a ítem 0004 de la Purchase Order, cambiar la cantidad:





  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
  3. Registrar una factura de tipo FOB.


  4. En la pestaña Ítems de las Invoices, ir a Otras Acciones | Ítems P.O.
    • Se visualizará el saldo restante para cada ítem de la P.O., seleccionar los ítems 0001 y 0003 del P.O. 190631, dar clic en Grabar.

  5. En el detalle de ítems se visualizará que se obtienen correctamente los saldos indicados:
  6. Confirmar el grabado del Despacho.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Despacho (MATA143 - SIGACOM)