01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia (COL) | ||||||
| Ticket: | 19590553 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22709 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), cuando se selecciona una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida previamente y que se encuentra en estatus Autorizado (F1_FLFTEX igual a 6), se ejecuta la opción Borrar, esta revierte los registros a pesar de que muestra un mensaje indicando que la Nota de Crédito de Cliente (NCC) no puede ser borrada por que ya se encuentra transmitida ante la DIAN.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF):
En la función de Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF), se asigna a la variable lRet el retorno que se obtiene al llamar la Función para validar el borrado de Documentos Fisacles para el país Colombia (LxVldFact), para cuando el país es Colombia y la función llamadora es la función de Factura de Venta (MATA467N), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC).
Se agrega a bifurcación en la ejecución del Punto de Entrada LOCXVLDDEL, paraque se ejecute solo si existe el Punto de Entrada y la variable lRet es .T..
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22709.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los datos necesarios para la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de los impuestos.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N), e incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) informando el Cliente, Producto(s) y el Tipo de Entrada (TES) que fueron configurados previamente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Nota de Crédito de Cliente (NCC) previamente incluida, verificar que el estatus se encuentre en Recibido (azul) o Autorizado (Verde).
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N).
- En las pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar la opción Crédito.
- Seleccionar la Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida, y quedó en estatus Autorizado.
- Desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
- Confirmar la reversión.
- Validar que se presente el siguiente mensaje de aviso:
- Validar que no se haya realizado el borrado lógico de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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