Ajuste do tamanho do campo V5_ITEMNF
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||
Segmento: | Serviços | ||||||
Módulo: | Faturamento - SIGAFAT | ||||||
Rotinas: |
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| Situação/Requisito: | Na preparação da seleção das notas de devoluções de venda dentro do processamento da desoneração da folha de pagamento ocorre uma inconsistência com relação à configuração do tamanho necessário do campo do Item da NF (V5_ITEMNF - da Tabela SV5). | ||||||
| Solução/Implementação: | Realizado o ajuste do tamanho do campo do Item da NF (V5_ITEMNF) da tabela SV5 para 4 dígitos. | ||||||
Requisito/Story/Issue: | DSERFAT-5024 | DSERFAT-5547 | ||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | SV5 | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Alteração no tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF) para 4 dígitos.
Procedimento para Implantação
Será necessário efetuar a atualização do pacote DSERFAT-5024, através da execução do compatibilizador UPDDISTR. Neste pacote não há fontes relacionados, pois foram feitos ajustes somente no dicionário de dados. O pacote diferencial com a atualização do campo V5_ITEMNF está disponível na central de downloads.
| Link | Status | Observação |
|---|---|---|
| https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642 | Cria a tabela SV5 | Este link realiza a criação da tabela SV5 (Não contempla a atualização do campo V5_ITEMNF para o tamanho de 4 dígitos). |
| https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=686152 | Link válido a partir de 02/Maio/2018 | Corrigido o tamanho do campo V5_ITEMNF para 4 dígitos. |
Obs: O link abaixo contém as informações para a execução do compatibilizador UPDDISTR.
Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
Atualizações no Dicionário de Dados
1.. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:
Campo | V5_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF |
Descrição | Itens de Notas Fiscais |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Procedimento para Utilização
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
6. No módulo de Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento Entrada (MATA103).
Inclua uma nota do Tipo Devolução e associe com o Documento de Saída preparado.
7. Salve o Documento de Devolução de Vendas.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT).
Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação do Item da Nota de Devolução de Vendas gravado no campo (V5_ITEMNF).
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