Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA094.PRWEntidades bancarias16/12/2025
País:Países de Mercado Internacional
Ticket:25218830
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28176


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Entidades Bancarias (FINA094) se necesita habilitar la búsqueda por el campo Nombré del Banco (FJO_NOME), ya que actualmente solo permite la búsqueda por Código de Banco (FJN_COD).

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en la rutina Entidades Bancarias (FINA094) para habilitar un nuevo criterio de búsqueda por Nombre del Banco (FJO_NOME). A partir de este cambio, la consulta específica FJNCON permite buscar tanto por Código de Banco (FJN_COD) como por Nombre del Banco (FJO_NOME).

La lógica de búsqueda fue centralizada en la nueva función FJNBan().


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-28176.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros. 
      • Configurar el parámetro MV_RECMVC de “Nuevo Recibo en MVC” con valor .T.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN):

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco. 

    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria (FINA094), configurar una Entidad Bancaria. 
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
    • Seleccionar Nuevo Recibo e ingresar los datos del encabezado utilizando el Cliente previamente configurado.
      • Agrega una forma de pago de tipo Cheque (CH).
      • CompletaR los siguientes campos:
        • Número.
        • Valor.
        • Banco = seleccionar un Banco desde la consulta estándar.
        • En Banco Cheque:
          • Dar clic y verificar que se abra la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON).
          • Confirmar que los campos de búsqueda se muestren correctamente y verificar el siguiente comportamiento:
            • Banco: realiza la búsqueda por el código de banco.
            • Nombre: realiza la búsqueda por el nombre del banco.
        • Ventana de Entidades Bancarias (Visualización)

Importante

Es importante señalar que, en la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON), las búsquedas realizadas en los campos Banco y Nombre posicionarán el resultado en la primera coincidencia encontrada según el valor ingresado en dichos filtros.

Importante

Al ingresar los valores en los campos Banco o Nombre dar un clic en la tecla Tabulador (TAB) y posteriormente dar clic en Buscar.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo