Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA850Orden de Pago Mod. II11/12/2025
País:Argentina
Ticket:

25426926

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28177


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847), se reporta que cuando el sistema se encuentra en modo oscuro (THEME = DARK), los valores correspondientes a "Órdenes de pago:" y "Total por pagar:" se muestran en color azul, impidiendo su correcta visualización.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), se realizan los siguientes ajustes:

    • En la función encargada de montar la pantalla con los detalles de las OP (F850Tela) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Órdenes de Pago:" y "Total por pagar:", de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.
    • En la función Pago Adelantado (F850PgAdi) se retira el fondo blanco para las etiquetas y valores "Saldo ($)", "Documentos de terceros" y "Documentos propios".
    • En la función Impuestos de PA (F850ImpPA) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Ganancias:" e "Ingresos Brutos:", de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28177.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Validar que el artefacto de WebApp, sea de versión 10.1.5 o superior.
  4. En el archivo appserver.ini:
    • Configurar en la sección [<environment>] la instrucción THEME = DARK.
  5. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar dos Modalidades.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050), generar una Cuenta por Pagar de tipo NF informando una de las Modalidades y el Proveedor que fueron generados previamente.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "+Pago automático".
  4. Configurar el grupo de preguntas para visualizar la Cuentas por Pagar que fue incluida previamente.
  5. Marcar el check box de la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
  6. Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Órdenes de pago" y "Total por pagar" se muestren en color blanco:                                                         
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
  4. Configurar el grupo de preguntas indicando el proveedor configurado en las precondiciones.
  5. Indicar el proveedor y la segunda modalidad configurados en las precondiciones y el valor de pago; dar clic en "Otras acciones | Inf. Retención de impuestos".
  6. Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Ganancias" e "Ingresos Brutos" se muestren en color blanco:                                                                                                                         
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
  4. Configurar el grupo de preguntas indicando el proveedor configurado en las precondiciones.
  5. Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Saldo ($)", "Documentos de terceros" y "Documentos propios" se muestren en color blanco:                                                          


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.