Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SICAGOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
M100IVARutina de cálculo de IVA.
M100RICARutina de cálculo de retención de ICA.
Ticket:7508070.
Issue:DMINA-7896.
Versión:12.1.23 | 12.1.25.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se observa que para calcular la base del impuesto Retención de ICA (RC0), no se consideran los valores ingresados en gastos y descuentos.

Se observa que para calcular la base del impuesto IVA no se considera el monto ingresado en Valor Seguro.

03. SOLUCIÓN

En la rutina M100RICA se considera para la base los valores informados en Valor Gastos, Valor Flete y Valor Seguro, y los descuentos cuando se cuenta con el impuesto configurado como Calcula S/Neto = Si.

En la rutina M100IVA se considera en la base el Valor Seguro.

Contar con un proveedor configurado como retenedor:

  • Ag. Ret. ICA = S - Si


Contar con una TES que cuente con el cálculo de los impuestos IVA y RC0:

  • IVA - Sumar - Sumar - Sumar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
  • RC0 - Restar - Restar - Restar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  2. Capturar los datos del encabezado (ver pre-requisitos).
  3. Para los ítems, indicar la TES con cálculo de IVA y RC0 (ver pre-requisitos).
  4. En el pie de página, en la pestaña Gastos indicar un Valor Gasto, Valor Flete, Seguro y/o Descuento:
    • El Valor Gasto, Valor Flete y Seguro siembre deben sumar a la base de los impuestos IVA y RC0.
    • El Descuento debe restar a la base de los impuestos IVA y RC0 cuando en la TES el impuesto cuente con la configuración Calcula S/Neto = Si (FC_LIQUIDO = "S").
  5. Confirmar el guardado de la factura.