Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de pago modelo II.
FINA847.PRW.Browse orden de pago.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II Argentina
FINA371.PRWContabilidad orden de pago off line
Ticket:7778447
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-7744


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       El sistema estaba efectuando la contabilidad de un registro por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), aunque no hubiera asiento estándar registrado en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.

03. SOLUCIÓN

       Se efectuó un tratamiento para que en el momento de efectuar la contabilidad por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), no se contabilicen registros que no estaban incluidos en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.



  1. Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configure los parámetros. 
    1. MV_CTBAPLA = 4.
    2. MV_CTBFLAG = .T.
  2. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
  3. Por medio de la rutina “Asiento estándar”, en el módulo Contabilidad (Actualizaciones | Entidades), deben haber algunos asientos estándar registrados con el código 570.

      Financiero (FINA850)

  1. Por medio de la rutina “Orden de pago Modelo II”, en el módulo SIGAFIN - Financiero (Proceso Mod II | Orden de pago Modelo II). 
    1. Incluya una orden de pago.
    2. Complete los parámetros
    3. Muestra asientos = Sí  
    4. Asientos On Line = Sí
    5. Seleccione los títulos para generar la Orden de pago del tipo PA, Fact y NCP.
    6. En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo TF con el campo % Pago 90%. 
    7. En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo CH con el campo % Pago 10%.
    8. Seleccione la opción grabar.
    9. Se mostrará la pantalla con los registros contabilizados.
    10. Seleccione la opción grabar con los asientos contables.
    11. Seleccione la opción grabar Orden de pago.
    12. Seleccione la base de datos por medio de la tabla Orden de pago (SEK).
    13. Verifique el registro generado con el Tipo CH, y vea que el contenido del campo EK_LA, no se grabó con el contenido S.

     


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.