Implementação da rotina Conferencia de Código Barra 

Características do Requisito

Descrição

Implementada a rotina Conf. Codigo Barra (OFIOM390), o objetivo desta rotina, é possibilitar a conferência dos itens de notas fiscais de compra, antes da classificação da nota fiscal (denominada como pré-nota), evitando divergências entre as quantidades compradas e as armazenadas. Durante a opção de classificação da nota fiscal no módulo de compras, caso a conferência ainda não tenha sido realizada, o sistema informará ao usuário.

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Parâmetros (CFGX017). Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0091.
2. Este parâmetro foi criado para controlar o comportamento da rotina Conf. Código Barra (OFIOM390). Este parâmetro possui três posições a serem informadas. Iremos denominar estas três posições como X, Y e Z, para que as mesmas possam ser detalhadas abaixo:
   1. X = exibe os itens na janela para conferência, bem como se os mesmos já estão conferidos por meio de legendas? Opções de configuração:  0=Não / 1=Sim.
   2. Y = exibe o campo de Quantidade dos Itens na janela de digitação do código de barras?  Opções de configuração:  0=Não / 1=Sim.
   3. Z = utiliza o controle de aprovação da conferência? Opções de configuração:  0=Não / 1=Sim

O parâmetro será criado e configurado com o padrão 110.

1. Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0092.
2. Informe aqui o endereço de e-mail do destinatário que receberá o informativo de divergências encontradas durante a conferência. Exemplo: [email protected]
3. Para habilitar o envio de e-mail, além de configurar o parâmetro MV_MIL0092, configure os parâmetros abaixo:
   1. MV_EMCONTA: usuário/e-mail de envio;
   2. MV_RELSERV: servidor de envio;
   3. MV_EMSENHA: senha da conta do e-mail de envio;
   4. MV_RELAUTH: determina se o servidor de e-mail necessita de Autenticação;
   5. MV_RELAUSR: usuário para autenticação no servidor de e-mail;
   6. MV_RELAPSW: senha para autenticação no Servidor de E-mail.

Procedimento para Utilização

1. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180).
2. Posicione sobre o usuário que deseja configurar e clique em Alterar.
3. Selecione a pasta Peças.
4. Verifique o campo Aprova Conf. (VAI_APRCON). Este campo é utilizado para determinar se este usuário é ou não um aprovador da conferência de itens por meio da rotina Conf. Código Barra (OFIOM390). Desta forma, informe uma das opções abaixo:
   0=Não: este usuário não é um aprovador;
   1=Sim: este usuário é um aprovador.
5. Confirme a alteração.
6. Repita este procedimento para todos os usuários que deseja configurar como aprovadores de conferência de itens.
7. Acesse o Protheus com um usuário não aprovador de conferências, de acordo com a configuração do campo Aprova Conf. (VAI_APRCON).
8. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Conf. Codigo Barra (OFIOM390).
9. Será exibida a janela principal da rotina. Esta janela é dividida horizontalmente em duas partes:
   Parte Superior: na parte superior desta janela, o usuário realizará o filtro para que notas fiscais sejam exibidas. Os campos disponibilizados para realização do filtro são:
   1. 1. Dias: informe a quantidade de dias retrocedentes que deseja considerar no levantamento das notas fiscais.
      2. Fornecedor: informe código e loja de um fornecedor específico que deseja considerar no levantamento das notas fiscais. Para considerar todos os fornecedores, deixe os campos em branco.
         Após preencher os campos do filtro, clique no botão PESQUISAR.
   Parte Inferior: após realizar o filtro e pesquisar, serão exibidas as pré-notas pendentes de conferência.
10. Marque uma ou mais notas fiscais que deseja iniciar a conferência.
11. Clique em OK para iniciar a conferência.
12. Será exibida a janela de conferência de itens.
13. Para ativar ou desativar a exibição dos itens nesta janela, bem como se os mesmos já estão conferidos por meio de legendas, configure o parâmetro MV_MIL0091
14. Nesta janela serão exibidas as seguintes informações:
    Legenda: a legenda indica se o item já foi totalmente conferido ou não. As legendas disponíveis são:
       Item conferido corretamente (Verde): a quantidade conferida pelo usuário é a mesma da nota fiscal;
       Item com divergência (Vermelho): a quantidade conferida pelo usuário não é a mesma da nota fiscal, ou seja, existe uma divergência entre o conferido e o informado na nota fiscal.
    Grupo: código do grupo referente a peça;
    Cod.Item: código do item referente a peça;
    Descrição: descrição da peça;
    Locação: locação da peça;
    Qtd.Conferência: Este campo é atualizado conforme o usuário realiza a conferência para cada item listado nesta janela. Mais abaixo será informado como realizar a conferência.
15. A conferência pode ser realizada de duas formas:
    Leitor de código de barras: Basta posicionar no campo Cod.Barra na parte inferior e iniciar as leituras. A cada leitura dos códigos de barras das peças, a quantidade é atualizada automaticamente. O campo Qtde. é utilizado como multiplicador para cada leitura do código de barra. Desta forma, se preenchido com 2, a cada leitura de um código de barra 2 quantidades da peça serão conferidas. Para ativar ou desativar a exibição deste campo, configure o parâmetro MV_MIL0091, conforme explanado nos passos 1 e 2 deste documento.
    Digitação manual: Clique duas vezes sobre o item desejado ou pressione ENTER no teclado. Será exibido um campo a ser informada a quantidade conferida. Este número sempre irá substituir o que já foi conferido, conforme o campo Qtd. Conferência.
16. Se for lido um código de barras para um item inexistente na nota fiscal, ele será incluído nesta tela.
17. Ao finalizar a conferência, clique em OK.
18. Caso não haja divergências, o usuário irá finalizar a conferência da nota fiscal, liberando a mesma para realizar a entrada.
19. Neste momento, será verificado o conteúdo da terceira posição do parâmetro MV_MIL0091. Abaixo serão pontuados o comportamento da rotina, dependendo de seu conteúdo:
    Conteúdo 0: optou-se pela não utilização do controle de aprovação da conferência. Desta forma, caso sejam encontradas divergências na conferência, será exibida uma janela para que o usuário escolha entre:
       A – Continuar conferindo a(s) mesma(s) NF(s): será retornada à janela anterior para que o usuário realize a conferência novamente.
       B – Finaliza a conferência mesmo com divergência: a conferência será finalizada, liberando a mesma para realizar a entrada.
    Conteúdo 1: optou-se pela utilização do controle de aprovação da conferência. Desta forma, caso sejam encontradas divergências na conferência, será exibida uma janela para que o usuário escolha entre:
       A – Continuar conferindo a(s) mesma(s) NF(s): será retornada à janela anterior para que o usuário realize a conferência novamente.
       B – Solicitar aprovação de conferência da(s) NF(s) com divergência: ao escolher esta opção, será gerada um registro de solicitação de aprovação de divergência para os usuários aprovadores. Os usuários aprovadores são definidos por meio do campo Aprova Conf. (VAI_APRCON).
    C – Cancelar a conferência da NF: a rotina irá cancelar esta conferência, retornando à janela principal da rotina para seleção de notas fiscais.
20. Agora, vamos partir do processo onde o conteúdo da terceira posição do parâmetro MV_MIL0091 está com 1, ou seja, o controle de aprovação está ativo.
21. Após conferir a nota fiscal com divergência, escolha a opção B – Solicitar aprovação de conferência da(s) NF(s) com divergência.
22. Acesse o Protheus como um usuário aprovador e abra a rotina Conf. Cod Barra (OFIOM390).
23. A janela exibirá as notas fiscais pendentes de aprovação. Marque uma ou mais notas que deseja verificar e clique em OK.
24. Uma nova janela será exibida, mostrando a situação de cada item com relação a sua conferência.
25. Nesta janela, o aprovador poderá:
    Aprova Divergência: as divergências encontradas serão aprovadas. Isto significa que o usuário está consciente das divergências encontradas e dará entrada na nota fiscal mesmo assim, da forma como chegou no documento fiscal;
    Conferir Novamente: a nota fiscal deverá ser conferida novamente, ou seja, a aprovação da divergência foi rejeitada;
    Imprimir: imprimir as informações contidas nesta janela.
26. Sair: retorna a tela principal.
27. ATENÇÃO! O usuário poderá a classificação da nota fiscal se a mesma ainda não tiver sido conferida. Para isso, é necessária a utilização do Ponto de Entrada MT103PN.PRW.