8570070 DMICNS-8605 DT ERROR INFORME ORDENPAGO VS PROVEEDOR FORMATO TABLA ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINR999.PRX	Orden de pago vs Proveedor

Ticket:

8570070

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8605

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago vs Proveedor (SIGAFIN || Informes || Cuentas Por Pagar), se reporta que al ejecutar el informe (FINR999) en formato planilla de tipo tabla el sistema genera error log y sale del sistema.

03. SOLUCIÓN

Se agrega validación que permite distinguir cuando el informe de tipo planilla es en formato tabla y se modifica la función de impresión omitiendo el ocultamiento de columnas.

En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente.

Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
Seleccionar el tipo planilla.
Cambiar el entorno a local.
Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
Ingresar los parámetros solicitados.
Generar el informe.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS