01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 8944207 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9242 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al registrar un Cobro Diverso (FINA088) con el numero de recibo ya registrado pero con una serie diferente y con forma de pago cheque, se liquida el cheque del cobro diverso y anula el mismo, al ejecutar la Rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088) y Anular el Cobro Diverso en la tabla SE5 modifica el Campo E5_SITUACA en ambos recibos con el mismo numero de recibo anulando ambos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088) dentro de la función F088DelSE5 se agrega la salida del ciclo despues de entrar a la condicion E5_RECPAG <> 'R'.
Precondiciones
- Contar con un cobro diverso
- Contar con un cobro diverso con mismo número de recibo que el anterior, diferente serie y con forma de pago cheque
- Liquidar el cheque (FINA089)
- Anular el cheque (FINA089)
Pasos
- Ingresar a Rutina: SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
- Seleccionar la Cobro previamente creado con forma de pago cheque.
- Anular.
- Verificar que el recibo quede correctamente Anulado con la leyenda en ROJO (Indisponible).
Verificar que el recibo de diferente serie continúe la leyenda en Azul (Timbrado).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
No aplica.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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