Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina:Nombre Técnico:

FINA085A.PRW

Orden de pago

Ticket:9475962
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9049


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago), en la pestaña de órdenes se identifican inconsistencias en el encabezado "Total a pagar" y la lista de detalles.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en la rutina orden de pago para obtener el valor de la columna "Total a pagar" de la lista de detalles, evitando el comportamiento de solo sumar el valor en el encabezado.


  1. En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
  2. En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
  3. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
  4. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
  5. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
  6. En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA).
  7. En la rutina Tipo de títulos (SIGAFIN | Actualizaciones | Movimientos), se incluyen los tipos de títulos NF,  NDP, NCP y PA.
    1. Para documento NF el campo ES_SINAL = sumar.
    2. Para documento NDP el campo ES_SINAL = sumar.
    3. Para documento NCP el campo ES_SINAL = restar.
    4. Para documento PA el campo ES_SINAL = restar.
  1. En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccionamos el documento de tipo NF registrado previamente y damos clic al botón pago automático.
  2. En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el total por pagar es calculado correctamente al igual que en el detalle de la orden de pago.
  3. Posteriormente realizamos una validación, seleccionando el título NDP y damos clic al botón pago automático. En la pestaña Ordenes se observa en el encabezado que el total por pagar es calculado correctamente de la misma manera que en el detalle.
  4. Se realizan validaciones utilizando los títulos  NCP y PA, verificando los mismo criterios del punto anterior, donde el valor es negativo considerando la naturaleza de los títulos.
  5. Se efectúan pruebas con los diferentes tipos de títulos verificando que se respete la naturaleza de cada uno de ellos (Suma y Resta).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica