9870524 DMICNS-9397 DT Descuentos grabados incorrectamente en cobros diversos ARG

Módulo Facturación:

1. Acceda a la rutina Facturas (MATA467N).
   1. Incluya una factura por el valor de 1.210,00 dólares.

Módulo Financiero:

1. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
   1. Incluya una cobranza por el valor de 1.150,00 dólares.
   2. Seleccione el cliente.
   3. Seleccione la factura la factura creada en el paso anterior.
      1. Coloque 60,00 dólares de descuento. De esta manera llegará al valor total de la factura.
   4. Avance el proceso hasta grabar el registro.
      
2. Acceda al informe Estado de Ctas por Cobrar (FINR13X).
   1. En Parámetros, complete primero el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 2 (Dólar).
      1. Verifique si los valores se presentan todos en dólar.
      2. Revisar los valores de descuento.
   2. Después, complete el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 1 (Pesos).
      1. Verifique si los valores se presentan todos en pesos.
      2. Revisar los valores de descuento.

APSDU o Base de datos:

1. Accediendo al APSDU o a la base de datos, es posible verificar:
   1. En la tabla Cuentas por cobrar (SE1).
      1. Verificar el campo de saldo (E1_SALDO) se puso en cero correctamente.
   2. En la tabla de movimientos bancarios (SE5). 
      1. Revisar que todos los valores se grabaron con moneda 2 (E5_MOEDA) y con los valores (E5_VALOR) en dólar, sin convertir a peso.
      2. Verificar los valores de descuento.