Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRXCálculo de percepciones Doc. Entrada.
M100XIB2.PRXCálculo de percepciones IB2 Doc. Entrada.
M460XIBP.PRXCálculo de percepciones Doc. Salida.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones IB2 Doc. Salida.
País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12292


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se genera un error log al intentar hacer la devolución (nota de crédito) de una factura proveniente de un pedido de venta.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el tratamiento para que el recalculo de los impuestos sea realizado por número de ítems, y solo para la percepción de ingresos brutos SF (IBK).


 

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP).
  6. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP).
  7. A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente.
  9. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de realice el cálculo de percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK) y la provincia de Capital Federal (IBP), es necesario indicar una TES de Devolución.
  10. A través de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) se debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Registrar un pedido de venta para el cliente previamente registrado, el pedido de venta debe de calcular IBK, IBP y los impuestos deseados.
    2. Generar la factura del pedido de venta.
  11. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de verificar que la Factura se haya generado de manera correcta.
  1. A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito/Debito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Digitalice el cliente con el que se generó la NF, seleccione el número de documento.
    2. En el botón de “Otras Acciones”, seleccione documento origen Factura, localice y seleccione la factura que se generó en pasos anteriores y presione guardar.
    3. Verificar que el error log no aparece más.
    4. Validar que los cálculos sean los correctos y almacenar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.