DMICNS-12761 DT No permite generar una NCP a partir de Remito ARG

01. DATOS GENERALES

Producto	TOTVS Backoffice
Línea de producto:	Línea Protheus
Segmento:	Backoffice
Módulo:	SIGACOM - Compras
Función:	Ninguna
País:	Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):	DMICNS-12761

02. SITUACIÓN/REQUISITO

No permite generar una Nota de Crédito Proveedor (NCP) a partir de un Remito, al incluir la NCP se informan los datos del encabezado y posteriormente a través del botón "Otras acciones" seleccionamos la opción "Remito" y envía el mensaje: "Para utilizar esta opción se requiere que los siguientes campos estén en uso y disponibles: D2_REMITO, D2_SERIREM, D2_ITEMREM" y no muestra la pantalla para seleccionar el remito.

El mensaje también impide que los casos automatizados sean ejecutados de manera correcta.

03. SOLUCIÓN

Se debe realizar el cambio de la propiedad usado (X3_USADO) para los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM, deben quedar como usados para que la rutina pueda mostrar la pantalla para selección del Remito y posteriormente el llenado de los campos D2_REMITO, D2_SERIREM y D2_ITEMREM.

A través del modulo del Configurador, verificar que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM estén como usados, si no realizar el cambio.
A través del mismo modulo, verificar el contenido de los parámetros:
1. MV_CUSDESP = .T. (Considera costos de productos cuando la factura se incluye de forma automática).
2. MV_AGENTE = SSSSSS (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos)
A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrada una condición de pago.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de salida con calculo de IVA.
A través de la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución para el proveedor, producto y TES registrados.

Nota de Crédito Proveedor (MATA466N)

A través de la rutina Nota de Crédito Proveedor (MATA466N) en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), configurar el grupo de preguntas:
1. ¿Formulario propio? = No
2. ¿Tipo de Factura? = Crédito
Confirmar y en la siguiente ventana configurar el grupo de preguntas:
1. ¿Incluir Vínculo? = Si
2. ¿Asiento Contab. On-Line? = No
3. ¿Muestra Asiento Contab.? = No
4. ¿Agrupa Asientos? = No
Clic en el botón de incluir y capturamos los datos del encabezado de la NCP.
Damos clic en el botón "Otras acciones" y la opción "Remito", como se observa ya no envía el mensaje.
Seleccionamos el remito previamente capturado, informamos la condición de pago y grabamos la NCP.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Código del paquete: 009834

Paquete: DMICNS-12761 – Actualización de los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM.

* Código del paquete para uso interno.

Diccionario de datos

Archivo de Campos (SX3)

Campos	Usado (X3_USADO)
D2_SERIREM	Si
D2_ITEMREM	Si

Archivo de tablas genéricas - SX5

G0 - Tipos de devoluciones de cheques

Clave	Descripción
80	DOCUMENTO DE DÉBITO - PROVEEDOR
A0	ENTRADA DE CHEQUE VÍA RECIBIDO DE COBRANZA
A1	ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA

* El cambio de la tabla genérica es para el issue DMICNS-8574.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.

Árvore de páginas