Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
CERTGAN.PRW*Certificado de retención de ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de retención de municipalidades.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19918


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de las versiones en rdmake de las rutinas CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW y CERTRMUN.PRW.


03. SOLUCIÓN

Son publicadas las siguientes rutinas para la descarga de rdmake: CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW y CERTRMUN.PRW


  • Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_RETPA = S - Realiza la retención de impuestos al incluir el PA por medio de la rutina Orden de pago.

  1. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros.

  3. En la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos.

  4. En la rutina Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).

  5. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica para cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia.

  6. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA.

    1. En caso de que se requiera calcular Retención de SUSS, informe:

      1. Campos de encabezado:

      2. Zona Geogr

      3. Conc. Obra.

  7. Por medio de la rutina “Firmantes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de firmante.
    1. Informar campos
      1. Código
      2. Nombre firmante
      3. Cargo

Descarga de RdMake

  • Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":

  • En el filtro Filtro de paquetes, seleccionar la opción "Todos los paquetes disponibles".

  • De las opciones desplegadas; buscar la opción "RDMAKES_LOCALIZACIONES.ZIP" y dar clic en ella:

  • Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":

  • Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido del archivo.
  • Ingresar a la carpeta Argentina y copiar el siguiente archivo:
    • Certgan:

    • Certib:

    • Certivsus:

    • Certrmun:

  • Colocar los archivos en su Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para realizar la compilación.


Orden de pago

  1. Por medio de la rutina “Orden pago Modelo II”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), haga clic en la opción +Pago automático
    1. Informe los parámetros
      1. ¿De vencimiento?
      2. ¿A vencimiento?
      3. ¿De Proveedor?
      4. ¿A proveedor?
      5. ¿Mostrar?
      6. ¿Filtro ya generado?
      7. ¿Muestra asientos?
      8. ¿Agrupa asientos?
      9. ¿Asientos online?
      10. ¿Agrupar OP por?
      11. ¿Para que el saldo genere?
      12. ¿De modalidad?
      13. ¿A modalidad?
      14. ¿Selección manual de modalidad?
      15. ¿Cta. Corriente?
    2. Marcar documento y hacer clic en la opción +Pago automático
      1. Validar que se realicen las retenciones en la orden de pago
      2. En la solapa de Documentos propios, informe:
        1. Tipo
        2. Banco
        3. Agencia
        4. Cuenta banco
        5. Nº Título
        6. % Payment
        7. Modalidad
      3. Hacer clic en la opción Grabar
    3. Se muestra la ventana de órdenes de pago generadas, haga clic en Ok.
    4. Se muestra ventana de Firmante / Suscriptor, informe y haga clic en Ok.
    5. Generación de archivos de certificado
      1. En caso de que se tenga retención de IVA (CERTIVSUS.PRW).
      2. En caso de que se tenga retención de Ingresos Brutos (CERTIB.PRW).
      3. En caso de que se tenga retención de SUSS (CERTIVSUS.PRW).
      4. En caso de que se tenga retención de Ganancias (CERTGAN.PRW)
      5. En caso de que se tenga retención Municipal. (CERTRMUN.PRW)



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Debido a que las rutinas CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW y CERTRMUN.PRW son rdmakes; el mantenimiento y customización de las funciones es responsabilidad del usuario.


05. ASUNTOS RELACIONADOS