Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre técnico
FINA085AOrden de pago modelo 1.
País:Paraguay
Ticket:

No aplica

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21058


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la integración entre Protheus y Gesplan, se están presentando inconsistencias para el envío de datos, el problema se origina en la rutina Orden de Pago (FINA085A), al realizar la baja de varios documentos en una orden de pago, la rutina genera un ID diferente (campo FKA_IDPROC) por movimiento para la tabla Rastreo de Movimientos (FKA). La inconsistencia se presenta en el envío de información entre Gesplan y Protheus.

03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la rutina Orden de Pago (FINA085A), para garantizar que, al realizar la baja de varios títulos en una orden de pago, la rutina genere un ID (campo FKA_IDPROC) para todos los registros de la tabla Rastreo de Movimientos (FKA) por orden de pago., permitiendo realizar la integración y el envío de datos entre Gesplan y Protheus.

La solución aplica para la generación de todas las órdenes de pago, independientemente si se tiene la integración con Gesplan. La corrección no altera el proceso de generación de órdenes de pago. 


  1. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
  2. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de entrada.
    1. La TES puede tener los impuestos que necesite calcular.
  4. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) registrar facturas de entrada para el proveedor registrado.
  1. Por medido de la rutina Orden de pago, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar | Movimientos), registrar la orden de pago para los títulos generados por las facturas de entrada.
  2. Consultar el Cuentas por pagar y confirmar que esté pagado.
  3. Consultar la base de datos y confirmar que el campo FKA_IDPROC tiene el mismo valor para todos los movimientos de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nota

Los registros ya grabados en la base de datos no se actualizarán con la solución proporcionada.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.