Generación Manual:

1. Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
2. Verificar estatus antes de crear.
3. Clic botón "Gen. por  Lote".
4. Informar parámetros:
   • Recibo inicial:
   • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
   • Desde fecha: 01/08/2020
   • Hasta: 31/08/2020
   • Mostra marcados: Si
5. Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
   
6. Seleccionar y grabar
7. Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
8. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
9. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
10. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
11. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).

Generación Automatica:

Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1.

1. A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
2. Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
3. Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
4. Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
5. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
6. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
7. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
8. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).

Anulación:

1. Ir a la rutina Generación NDC por IVA Posdatado (FINA935) .
2. En el botón "Otras acciones" seleccionar Anular.
3. Informar parámetros:
   • Recibo inicial:
   • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
   • Desde fecha: 01/08/2020
   • Hasta: 31/08/2020
   • Muestra marcados: Si
4. Seleccionar los documentos de los cuales se realizará la anulación y confirmar.
   
   1. Si no se tienen documentos agrupados.
      
      1. Continua el proceso normal.
   2. En caso de tener documentos agrupados. Se verifica que se seleccionaron todos los documentos asociados:
      1. Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
         1. Si la respuesta es si considerarlos, continua el proceso normal.
         2. Si la respuesta es no considerarlos, no se realiza la anulación.
5. Una vez finalizada la anulación.
   
   1. Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
      1. Verificar que se creo una NCC con los mismo items de la NDC.
   2. Si el documento no estaba transmitido (F2_CAEE vacío).
      1. Se reliaza la anulación de la NDC.
6. Ir a notas débito o crédito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
7. Verificar que el documento haya sido anulado o creada una NCC según corresponda.
   

Productos.

Parametros

TES

Documentos

Recibo

Anulación

Documento transmitido - F2_CAEE informado

Documento no transmitido - F2_CAEE no informado

Es borrado el documento NDC.