01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | TSS - TOTVS SERVICE SOA | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14078 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la trasmisión electrónica de documentos directo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante TSS y cuando ocurre una intermitencia de red o de los servicios de transmisión, los campos Fch Aut (F2_FECAUT) y Status Trans (F2_FLFTEX) quedan vacíos, y el documento queda como transmitido ante la SUNAT, y al requerir hacer el Comunicado de Baja de la Factura enviando el siguiente mensaje: El documento no ha sido transmitido. Utilice la rutina de registro de documentos correspondiente para borrar/anular.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones de Integración con la SUNAT (TSSIntegSUNAT) de TSS:
Se realiza ajuste para que si al consultar el documento en la tabla SPED050L el documento tienen el campo STATUS con valor 1 (transmitido) o 4 (en espera de respuesta), se consuma el método de consulta de la SUNAT para obtener el estatus del documento.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente de Protheus (archivo .RPO).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13478 (Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección 01. DATOS GENERALES).
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente de TSS (archivo .RPO).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14078 (Validar que la rutina se encuentre actualizada a la fecha definida en la sección 01. DATOS GENERALES).
- Contar con la configuración de transmisión directa a SUNAT con TSS.
- Incluir y transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito (NCC) o Nota de Débito (NDC).
- Después de realizar la transmisión:
- Validar que en la tabla SPED050L de TSS de la Factura de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito tenga el campo STATUS con valor 1 o 4.
- Validar que el documento en Protheus se encuentre en estatus No transmitida (Gris).
Importante
NOTA: En Protheus para que un documento se encuentre en estatus No transmitida (Gris), los campos F2_FLFTEX y F2_FECAUT para Factura de Venta o Nota de Débito, o F1_FLFTEX y F1_FECAUT para Nota de Crédito deben estar vacíos.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Monitor.
- Consultar el documento electrónico, validar que se visualice con estatus Autorizado (Verde) y presionar Ok.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Comunica baja.
- Informar los parámetros para visualizar el documento electrónico.
- Seleccionar la Factura de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito y presionar Confirmar.
- Validar en el log de transmisión que se reciba la respuesta: Comunicado de baja ante la SUNAT y anulado del documento con éxito y que el documento quede anulado en Protheus.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución de problema está relacionada la atención de la issue DMINA-13478.
La solución aplica para versión 3.0 o superior de TSS.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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