Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
classCode.data.tlpp 

Data del servicio de modalidades pago.

catalogs.data.tlppDatos para la consulta de catálogos.
País:Todos.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18733.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ingresar con la sucursal 2 se identifica un error en la rutina Totvs Recibos (FINA998), la rutina se queda colgada y no permite realizar ninguna acción.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Data del servicio de modalidades pago (classCode.data.tlpp) en el método ClassCodeAdapter, se realiza el cerrado de la tabla temporal y asignación del arreglo de modalidades fuera de la condición que valida si existen o no registros, para que de esta forma no se quede congelada la pantalla en caso de que no existan registros de modalidades. 


  1. Respaldar el RPO y aplicar la solución del presente issue.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto en la sucursal 2.
  3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe registrar un cliente  en la sucursal 2.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida  en la sucursal 2.
  5. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados en la sucursal 2.
  6. En la rutina de "Modalidades" no tener alguna modalidad registrada en la sucursal 2. 

Totvs Recibos (FINA998.PRW)


  1. A través de la rutina Totvs Recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina en la sucursal 2.
  2. Se puede verificar que no se queda colgada y que es presentada la pantalla inicial.  
  3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    1. Capturar los datos del encabezado.
    2. Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar" el título previamente grabado.
    3. Agregar la forma de pago:
      1. Debe ser con Tipo Valor Cheque (CH) y Tipo Tit. Cheque Diferido (CH).
      2. Informar los datos obligatorios
      3. Grabar forma de pago.
  4. Grabar el Recibo.
  5. A través del botón "Buscar Recibo", informamos la fecha en que se capturo el recibo anterior y aplicamos el filtro.
  6. Visualizamos el Recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

         Documento de Referencia: Totvs Recibos - Funcionalidad - Nuevo Recibo