Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
validPaymentForm.service.tlppServicio de validación de formas de pago.
 
clientsall.service.tlppServicio de consulta de clientes.
 
País:Argentina.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18836


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al agregar una forma de pago que no es retenciones se genera un error.log al confirmar la forma de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en el servicio de validación de la forma de pago para validar correctamente la existencia de los campos de provincia y código fiscal.


Configuraciones Previas.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18836.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado.
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
    3. Agregar 1 forma de pago que no sea retención por el total del cobro. 
    4. Verificar que se guarde correctamente la forma de pago.
    5. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo