Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
NombreRutinaFecha
financial-titles.service.tlpp                                 Servicio que muestra los títulos financieros                               
 
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19456


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos (FINA998), al realizar un nuevo recibo, en la sección de "Títulos a cobrar o compensar", se hace check para seleccionar todos los títulos y al revisar el saldo en el pie de página se observa el que el total es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Servicio que muestra los titulos financieros (financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:

  • Se agrega la property cuota para la comparación de títulos sea correcta y se retorne el saldo del titulo correctamente. 


Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19456.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar una Factura de Venta en varias cuotas (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  5. Generar un recibo, cobrando solo una parte de una parcialidad del titulo a través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998).
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Capturar los datos del encabezado
    5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    6. Seleccionar las Facturas de Venta con "Seleccionar Todo".
    7. Seleccionar las Facturas de Venta una por una.
    8. Verificar que el saldo sea el mismo en cada ejercicio.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo