Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA841.PRWRutina para alteración de cheques 
 
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23914


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el país de Argentina al momento de modificar un cheque en TOTVS Recibo se visualizan tres diferentes textos en diferentes casos, los textos mostrados son: “FA840ALTTR, FA840ALTEN y FA840IDTRC” los cuales son correctos (HELP) pero no muestran un detalle explicando el error o advertencia. Por lo cual se solicita mostrar el detalle de estos errores correctamente.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en los siguientes componentes:

Rutina para alteración de cheques (FINA841.PRW): Se corrige el error cambiando el título del help por unos STR el cual contiene la descripción de los errores, de esta manera será mostrado correctamente en TOTVS Recibo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23914.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Ingresar a la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivos) dar de alta un modo de pago de tipo "CH-Cheque", es importante destacar que el campo Doc. Tercero (FJS_TERCEI) sea configurado con el valor de “2-Pagar”.
  5. Ingresar a la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT || Actualizaciones | Archivos) registre un cliente nuevo.
  6. Ingresar a la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivos) registre un nuevo banco.
  7. Ingresar a la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivo) registre una TES de salida.
  8. Ingresar a la rutina de Modalidad (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Archivo) dar de alta una nueva modalidad.
  9. Ingresar a la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT || Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  10. Ingresar a la rutina Condición de pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) dar de alta una nueva condición de pago.
  11. Ingresar a la rutina Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFIN || Actualizaciones | Facturación) dar de alta una factura de salida con los datos previamente configurados.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (SIGAFIN || Actualizaciones | Cuentas por Cobrar). Generar un nuevo con los datos configurados anteriormente.

    1. Seleccionar la NF generada anteriormente.

    2. Informar una forma de pago de tipo Cheque (CH), por el mismo valor de la NF seleccionada anteriormente.

    3. Confirmar la grabación del recibo.

  2. Ingresar a la opción de “Buscar Recibo” y localizar el recibo recién generado.

    1. Modificar el recibo.
    2. Editar el campo “Aprobado por” con la opción “Tercero”.
  3. Verificar que se muestre el mensaje "El modo de pago no permite modificar la configuración de terceros".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo