01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Paraguay | ||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-27047 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la ventana de retenciones de TOTVS Recibo (FINA998.PRW), al intentar editar el valor de una retención que no corresponde a la actualmente seleccionada, el aplicativo despliega un mensaje de ayuda (Help) incorrecto. En lugar de mostrar la advertencia esperada: "No es posible modificar este registro, pues no pertenece a la retención seleccionada." Se muestra el siguiente mensaje de error "EL_TIPODOC - Tipo de Recibo", que resulta confuso, por lo cual se solicita la corrección de dicho mensaje.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un cambio en el fuente Retenciones de Paraguay (F887RETPAR.PRW) en el cual se cambia la instrucción que asigna el error cambiando la instrucciones "oModel:SetErrorMessage" por la función "HELP", de esta manera el error se muestra correctamente.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-27047.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG), configure el parámetro MV_RECMVC con el valor .T. para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configure una Condición de Pago de contado.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configure un Tipo de Salida.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configure uno o varios Productos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configure una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Cliente informandole la Modalidad y Condición de Pago que fueron configurados previamente.
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluya una Factura de Venta (NF), utilizando el Producto, Banco, Tipo de Salida y Cliente que fueron configurados previamente.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | TOTVS Recibo (FINA998), acceda a la opción de Nuevo Recibo.
- Ir a "Otras acciones | Parámetros", y asigne los siguientes valores:
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos Online? = No
- ¿Imprimir? = No
- ¿Enviar por email? = No
- Informar en el encabezado del Recibo los datos necesarios para localizar la Factura de Venta que fue incluida previamente.
- En el menú "Otras Acciones" dar clic en la opción "Extraer títulos".
- Informar dos Formas de Pago siguiendo el siguiente flujo:
- Informar una Forma de Pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por la mitad del valor del Título.
- Confirmar el Certificado sin modificar nada desde "Otras acciones | Certificados"
- Informar otra Forma de Pago de tipo "RI-Retencion de IVA" por el valor restante del Título.
- Modificar el valor de la primera Retención siguiendo el siguiente flujo:
- Dar clic en Certificados desde "Otras acciones | Certificados".
- Quitar los filtros (Botón "Filtrar", desmarcar los filtros seleccionados y aplicar).
- Seleccionar el primer Certificado y modificar el valor de la Retención.
- Verificar que se muestre el Help: "No es posible modificar este registro, pues no pertenece a la retención seleccionada."
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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