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Segmento J52 SISPAG - Criação do parâmetro MV_PAGJ52

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços & Jurídico

Módulo:

SIGAFIN

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

SISPAG

FINA300

Parâmetro(s):

MV_PAGJ52

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFINP-679 / DSERFINP-325

País(es):

BRASIL

Banco(s) de Dados:

TOPCONNET

Tabelas Utilizadas:

SE2, SE5, SEA

Sistema(s) Operacional(is):

TODOS

Descrição

Criação do parâmetro MV_PAGJ52 para tratamento da geração/leitura do Segmento J52.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/06/2017.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

  1.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_PAGJ52

Tipo

Numérico

Descrição

Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geração do registro detalhe J-52 para a rotina SISPAG.

Valor Padrão

250000

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Parâmetros

Nome:

MV_PARJ52

Tipo:

Numérico

Cont. Por.:

250000

Descrição:

Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geração do registro detalhe J-52 para a rotina SISPAG.

 

Procedimento para Utilização

 

Cadastros necessários:

Fornecedor - SA2
Bancos - SA6
Ocorrências CNAB - SEB
Natureza - SED
Parâmetros de Bancos - SEE

Contas a Pagar (FINA050)

       1.            No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Contas a pagar / Contas a pagar

O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.

       2.            Clique incluir para inclusão de títulos.

       3.            Realize a inclusão dos títulos conforme sua necessidade.

       4.            Confira os dados e confirme.

 

Borderô de Pagamentos (FINA240)

       1.            No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Contas a pagar / Borderô de Pagamentos.

O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.

       2.            Posicione o cursor em um título.

       3.            Clique em Borderô

Realizar a geração de um borderô para o banco ITAU utilizando o Modelo: 31.

Selecione os títulos que farão parte do borderô

       4.            Confira os dados e confirme.

 

SISPAG (FINA300)

       1.            No Módulo Financeiro, acesse Atualizações / Comunic. Bancária / Sispag.

O sistema apresenta o browse de títulos de contas a pagar.

       2.            Posicione o cursor em um título.

       3.            Clique em Outras Ações / Gerar Arquivo.

Configure os parâmetros conforme borderô incluído anteriormente.

Utilize como "Arquivo de  Configuração" o layout configurado via configurador.

       4.            Confira os dados e confirme.