Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
FINXNAT.prxFunciones genéricas relacionadas a naturalezas.
FINXAPI.prxRutina de bajas a recibir.
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20200


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan la siguientes inconsistencias:

Al seleccionar la opción de Anticipos desde una factura de entrada el sistema no considera correctamente los registros para la selección de anticipos.

Al realizar el prorrateo por centro de costo de multinaturaleza el sistema está tratanto de campos de Brasil, lo que genera un error.log.


03. SOLUCIÓN

En la rutina FINXAPI se incluye la rutina COMA222 para realizar las mismas consideraciones que la rutina MATA101N en la selección de anticipos desde una factura de entrada.

En la rutina FINXNAT se incluyen las rutinas COMA221, COMA222, COMA223, COMA224 para seguir el funcionamiento igual que las rutina MATA101N y MATA466N en la apertura de la selección de prorrateo por centro de costo en la multinaturaleza se coloca el mismo tratamiento para la rutinas de MI y no usar campos de Brasil.


Parámetros

MV_MULNATP= T

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
    1. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
    2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
      1. Informar los datos de la factura.
      2. "Otras acciones | Anticipos"
      3. Seleccionar el anticipo.
      4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Multinaturaleza"
    3. Informar los datos de multi-naturaleza.
    4. Informar "Rat. C. Costo"
    5. Confirmar el grabado del documento.


 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La aplicación de este paquete de actualización (pacth) no modifica la funcionalidad, ni tampoco altera la información ya almacenada.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documentos Fiscales de Entrada
  • DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 2 ARG
  • DT Ajustes para correcto funcionamiento de las rutinas de documentos fiscales parte 3 ARG