Criação de Controle de Adiantamento na emissão de fatura, estorno parcial e demonstração de valores

Características do Requisito

Descrição

Implementadas as seguintes funcionalidades relacionadas ao Controle de Adiantamentos (JURA069):

• Entrada de valor de adiantamento a ser solicitado por pagador na fila de Emissão de Faturas, e a geração automática do controle de adiantamento e de seu título provisório.
• Estorno parcial do adiantamento.
• Demonstração dos valores de Saldo, Valor Utilizado e Valor Estornado.
• Demonstração de títulos de faturas que utilizaram o adiantamento.
• Visualização do saldo do cliente/loja do adiantamento posicionado.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação e alteração de campos no arquivo SX3 – Dicionário de Dados:
   
   
   • Tabela NX5 - Fila de Emissão de Faturas:

• Tabela NXG - Pagadores:

• Tabela NWF - Controle de Adiantamentos
  
  

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
   1. Pressione o botão Incluir na Fila e escolha umas das opções (Pré-fatura, Fixo ou Fatura Adicional).
   2. Na tela de Filtro, preencha as informações desejadas ou apenas clique em Confirmar.
   3. Marque os registros que deseja emitir e clique no botão Enviar p/ Fila. Feche a tela.
   4. Clique no botão Alterar.
   5. Na tela aberta, ajuste o(s) pagador(es) adicionando o Vl Adiantam.. Clique em Confirmar e feche a tela.
   6. Vá até Outras Ações >> Emitir.
   7. Na tela Confirmar emissão das faturas marque as opções desejadas e clique em Emitir.
   8. Após o término da emissão, vá até a tela de Controle de Adiantamento (JURA069) e confira a geração.
2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
   1. Selecione um adiantamento que foi gerado o financeiro e com saldo pendente.
   2. Pressione o botão Outras ações / Estornar.
   3. Selecione um valor positivo e menor ou igual ao saldo.
   4. Pressione o botão Confirmar.
   5. Após o término do processo, confira o Saldo, o Valor Utilizado e o Valor Estornado no adiantamento. 
3. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
   
   1. Selecione um adiantamento que foi utilizado em fatura e clique em Outras Ações / Títulos Vinculados.