Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico

Fields.TLPP

Clase generadora de estructuras.

InputFieldsAll.TLPP

Estructuras de campos de entrada.

InputFieldsARG.tlpp

Estructuras de campos de entrada para Argentina.

País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19621


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar la subida de fuentes de proyecto de innovación a master.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la subida de fuentes de estructuras de documentos, los cambios realizados fueron para no generar errores por variables privadas que no existen.


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
  1. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese una nueva factura.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal, verifique que no se generen errores.
    3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.
  2. En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese una nueva factura.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal, verifique que no se generen errores.
    3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La aplicación de este pacth no modifica la funcionalidad, ni tampoco altera la información ya almacenada.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.