Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Tipo de Repasse

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus ®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA410

Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA461

Documento de Saída

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFINP-12147

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos homologados

Tabelas Utilizadas:

SC5 - Pedidos de Venda

SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Sistema(s) Operacional(is):

Todos homologados

Descrição

Criados campos C6_TPREPAS e D2_TPREPAS para que seja informado se o item é destinado a uma associação desportiva conforme exigência do evento R-2030 do Reinf.



Atualizações de Dicionário 

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

Campo

C6_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->C6_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela do REINF.



  • Tabela SD2 - Itens de Venda da NF

Campo

D2_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->D2_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela REINF.


Procedimento para Utilização


Exemplo:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
    O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.

  2.        Inclua um pedido informando o campo tipo de repasse (C6_TPREPAS) no item.

  3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.

  4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).

  5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentada a relação de pedidos.

  6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
    Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.