CONTEÚDO
- Visão Geral
- Fluxo do Processo
- Tabelas utilizadas
- Configuração
- Rotina Automática
- Pontos de Entrada
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
- Permite que seja feito a entrada de produtos para serem beneficiados sem que exista um documento de cobertura emitido pelo Cliente encomendante, usando nesta operação a própria nota de remessa do fornecedor.
- Com exceção do Estado de São Paulo, que prevê e determina procedimentos de emissão de nota de cobertura pelo encomendante, nas operações de beneficiamento onde o produto não transita pelo encomendate, ou seja,
que o encomendante adquire o produto do fornecedor e solicita que seja entregue diretamente a um beneficiador, outros Estados não obrigam e não desabonam a emissão deste documento de cobertura, ficando a critério do
encomendante a emissão deste documento de cobertura que simplifica a operação.
- Apesar de não ter a obrigatoriedade da emissão deste documento de cobertura pelo encomendante, as orientações fiscais é que deve ser descriminado nas informações complementares da nota de remessa do fornecedor a quem pertence o produto, CNPJ, Inscrição Estadual, informações da nota de venda e seus impostos.
- Esta implementação visa apenas dar suporte e identificar no blocoK e blocoH qual é o Proprietário do material que foi beneficiado.
02. FLUXO DO PROCESSO
- O Encomendante efetua a compra do material de um fornecedor e informa que a entrega será em um beneficiador.
- O Fornecedor separa o material e emite a nota de venda com seus impostos e envia diretamente ao encomendante e despacha o material com uma nota de remessa com entrega ao beneficiador contendo as informações da nota de venda.
- O Beneficiador recebe o material e da a entrada da nota do fornecedor com tipo beneficiamento indicando em informações adicionais a qual Cliente pertence o material.
- O Beneficiador efetua a produção do material, emite um pedido de vendas e fatura o material beneficiado para o encomendante incluído os serviços de beneficiamento.
- O Beneficiador emite uma nota de devolução simbólica retornando a matéria prima ao encomendante atrelando a nota de entrada do fornecedor (Opção F12 do pedido de vendas - Operação Triangular = Sim)
03. TABELAS UTILIZADAS
- NNS - Transferência de Produtos
- NNT - Solicit. Transf. Produtos
04. CONFIGURAÇÂO
A Implementação dos campos necessários para a funcionalidade estará disponível a partir da release 12.1.31, nas releases anteriores os campos deverão ser criados manualmente.
No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos :
Selecione Dicionário de dados e acione a LUPA
Digite SF1 e acione Buscar :
Selecione a linha SF1 e acione Editar
Clique em cabeçalho das Nf de Entrada e será aberto o item Campos logo abaixo, Clique em campos e acione "+" (Incluir) :
na criação de novo campo informe :
Campo : F1_CLIPROP
Tipo : 1 - Caracter
Tamanho : 6
Formato : @!
na aba informações :
Titulo : Cli Propriet
Descrição : Cliente proprietario
na aba opções :
Cons. Padrão : SA1 - Cliente
Clique em salvar
Inclua os demais campos abaixo com os mesmos procedimentos Acima :
Campo : F1_LJCLIPR
Tipo : 1 - Caracter
Tamanho : 2
Formato : @!
na aba informações :
Titulo : Lj Cli Prop
Descrição : Loja Cliente proprietario
e na tabela SB6 os campos :
Campo : B6_CLIPROP
Tipo : 1 - Caracter
Tamanho : 6
Formato : @!
na aba informações :
Titulo : Cli Propriet
Descrição : Cliente proprietario
na aba opções :
Cons. Padrão : SA1 - Cliente
Campo : B6_LJCLIPR
Tipo : 1 - Caracter
Tamanho : 2
Formato : @!
na aba informações :
Titulo : Lj Cli Prop
Descrição : Loja Cliente proprietario
Após inclusão dos campos é necessário gravar as alterações :
05. UTILIZAÇÂO
Efetue a inclusão da nota de entrada sendo a nota de remessa do fornecedor, use o tipo da nota beneficiamento e utilize a TES configurada adequadamente para atualização de estoque. Na Aba informações adicionais selecione o cliente
encomendante e proprietário do material que é descrito em informações complementares da nota fiscal de remessa.
08. PONTOS DE ENTRADA
09. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não Há.
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