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Pedido Transferência Peças

Permite que usuários de filiais diferentes de uma empresa realizem um controle de remanejamento de peças entre suas filiais durante um orçamento por fases. Caso o usuário esteja vendendo uma peça que não possua quantidade em estoque suficiente para atender a venda, é possível gerar um pedido, sujeito a aprovação, solicitando a outra filial a transferência de peças.

Pré requisito

• Configure o parâmetro MV_FASEORC com  as letras R e T. A fase R deve estar posicionada obrigatoriamente antes da nova fase T. Esta fase é responsável por informar em qual momento deve-se  aguardar a chegada das peças que estão sendo transferidas de outra filial. Caso esta fase não seja informada, o pedido de transferência de peças será solicitado para a outra filial, porém o orçamento não aguardará a chegada das peças e continuará o seu fluxo através das outras fases.
• Em Equipe Técnica, e altere o cadastro da equipe técnica, preenchendo campo Fases Transf.
• Em Orc. por Fases e inclua um novo orçamento do tipo Peças.

Procedimento:

1. Em Transf. de Pecas, selecione o registro em questão e clique em Alterar.

A partir da aceitação do pedido de transferência, um orçamento de transferência para a filial solicitante é criado automaticamente

2. Informe um T.E.S. de entrada neste item para ser utilizado na nota fiscal de entrada e confirme.
3. Clique em Conferir.
4. Informe a quantidade que foi solicitada para realizar a conferência e clique em Liberar.

O status deste orçamento será alterado.

5. Clique em Transferir. Informe a condição de pagamento e se será gerado uma nota fiscal ou pré-nota e confirme.

 

Importante:

A respeito da nota fiscal ou pré-nota:

• Pré-Nota: o status do pedido de transferência de peças ficará NF Emitida (legenda preta). Após efetuar a validação da pré-nota, o status do pedido de transferências de peças ficará Entrada Confirmada (legenda azul).
• Nota Fiscal: o status do pedido de transferência de peças ficará Entrada Confirmada (legenda azul).

No exemplo, é considerada a opção de Nota Fiscal.

6. Após confirmação da transferência, acesse a rotina Orçamento por Fases.
7. Posicione o cursor sobre o orçamento desejado e clique em Ações Relacionadas.
8. Clique em Faturar.
9. Verifique que o orçamento pode ser faturado, pois agora a quantidade de peças disponível supre o solicitado por este orçamento.
  • Sem rótulos